Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19010084 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 12-2025.
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37.338,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITI [...]
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4.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, COMP. 12/2025.
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5.764,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO [...]
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18.430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, [...]
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3.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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3.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010016 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, DURANTE O DEZEMBRO DE 2025,
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1.629,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010018 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 01/2026
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33.882,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010020 - DATA: 19/01/2026
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESC [...]
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9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010021 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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8.598,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010022 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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12.586,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010023 - DATA: 19/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURAN [...]
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5,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010024 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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17.667,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010025 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITUR [...]
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8.685,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010026 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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8.942,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010028 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE INSTITUCIONAIS [...]
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11.540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010029 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 12-2025.
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4.430,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010032 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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38.100,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010034 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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219.940,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010035 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 12-2025.
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7.391,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010038 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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20.875,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010039 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
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6.961,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010042 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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45.516,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010044 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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12.795,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010046 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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2.030,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010047 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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3.977,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010050 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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348,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010052 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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6.294,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010054 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMP. 12-2025.
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25.056,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010058 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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5.771,97 |
0,00 |
0,00 |
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