Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2026
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MU [...]
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21.409,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030061 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ,COMP. 02/2026
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3.734,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030068 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE ,COMP. 02/2026
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4.675,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030067 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DESE URBANO, COMP. 02-2026.
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8.133,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030074 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ,COMP. 02/2026
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2.345,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030076 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA ,COMP. 02/2026
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2.350,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2026
RAFAEL MAIA BARROS
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 246 /2026, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
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334,80 |
334,80 |
334,80 |
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EMPENHO: 18030026 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMP. 02-2026.
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62,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030064 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMP. 02-2026.
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15.678,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030072 - DATA: 18/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,COMP. 02/2026
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11.379,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030013 - DATA: 17/03/2026
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 232 /2026, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM VIAGEM PARA [...]
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2.343,60 |
2.343,60 |
2.343,60 |
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EMPENHO: 17030016 - DATA: 17/03/2026
LUIZ KAIQUE DE OLIVEIRA PITOMBEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR LUIZ KAIQUE DE OLIVEIRA PITOMBEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 240/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PARA EFETUAR [...]
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167,40 |
167,40 |
167,40 |
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EMPENHO: 17030017 - DATA: 17/03/2026
LORENA BEZERRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA LORENA BEZERRA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 238/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM [...]
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167,40 |
167,40 |
167,40 |
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EMPENHO: 17030011 - DATA: 17/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
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4.680,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030002 - DATA: 17/03/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
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19.260,40 |
19.260,40 |
19.260,40 |
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EMPENHO: 17030003 - DATA: 17/03/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
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11.338,40 |
11.338,40 |
11.338,40 |
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EMPENHO: 17030004 - DATA: 17/03/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE,
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16.945,50 |
16.945,50 |
16.945,50 |
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EMPENHO: 17030006 - DATA: 17/03/2026
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
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38.564,16 |
38.564,16 |
38.564,16 |
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EMPENHO: 17030007 - DATA: 17/03/2026
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
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19.884,10 |
19.884,10 |
19.884,10 |
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EMPENHO: 17030015 - DATA: 17/03/2026
LIANA KARLA DA COSTA ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL LIANA KARLA DA COSTA ROCHA , CONFORME PORTARIA DE Nº 239/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTI [...]
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130,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030012 - DATA: 17/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
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5.009,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17030005 - DATA: 17/03/2026
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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25.861,31 |
25.861,31 |
25.861,31 |
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EMPENHO: 17030008 - DATA: 17/03/2026
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CO [...]
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9.829,59 |
9.829,59 |
9.829,59 |
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EMPENHO: 17030011 - DATA: 17/03/2026
ANA VITÓRIA MAIA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA VITÓRIA MAIA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 234/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
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167,40 |
167,40 |
167,40 |
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EMPENHO: 17030012 - DATA: 17/03/2026
HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 235/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZ [...]
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130,20 |
130,20 |
130,20 |
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EMPENHO: 17030018 - DATA: 17/03/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TA [...]
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3.987,46 |
3.987,46 |
3.987,46 |
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EMPENHO: 17030019 - DATA: 17/03/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TA [...]
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4.152,54 |
4.152,54 |
4.152,54 |
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EMPENHO: 17030020 - DATA: 17/03/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊ [...]
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3.472,90 |
3.472,90 |
3.472,90 |
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EMPENHO: 17030021 - DATA: 17/03/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
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3.776,97 |
3.776,97 |
3.776,97 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2026
PRO COMMERCE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( COMPUTADOR ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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2.460,00 |
2.460,00 |
0,00 |
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