Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010062 - DATA: 21/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
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4.102,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010068 - DATA: 21/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DOS SERVIDORES
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56,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010067 - DATA: 21/01/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO.
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1.075,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010066 - DATA: 21/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA.
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727,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010100 - DATA: 21/01/2025
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESC [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010103 - DATA: 21/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DOS SERVIDORES
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36,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010102 - DATA: 21/01/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO.
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1.054,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
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4.709,13 |
4.709,13 |
4.709,13 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO M [...]
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33.965,69 |
33.965,69 |
33.965,69 |
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EMPENHO: 21010109 - DATA: 21/01/2025
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOC [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010106 - DATA: 21/01/2025
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA [...]
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010119 - DATA: 21/01/2025
BANCO BRADESCO S.A
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO, COMP. 12/2024.
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73,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010116 - DATA: 21/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DOS SERVIDORES, COMP DE 12/2024.
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28,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010112 - DATA: 21/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA. COMP. DE 12/2024.
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566,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010044 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO - GB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
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11.455,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2025
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 091-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI [...]
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622,90 |
622,90 |
622,90 |
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EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2025
ANTERO FERNANDES MOREIRA
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE PREFEITO, ANTERO FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 092-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO [...]
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622,90 |
622,90 |
622,90 |
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EMPENHO: 20010038 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, C [...]
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2.278,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010037 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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3.854,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010036 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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3.781,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010052 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMP. 12/2024
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10.521,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010034 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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411,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010051 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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27,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010012 - DATA: 20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE FINANCAS
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025
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400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010040 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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175,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO [...]
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28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
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EMPENHO: 20010041 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO.
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257,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010042 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
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629,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010047 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR - CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANT [...]
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34,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010027 - DATA: 20/01/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE,
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7.425,00 |
0,00 |
0,00 |
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