Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
M2A TECNOLOGIA LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM AT [...]
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11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E [...]
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109.296,00 |
109.296,00 |
109.296,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A S [...]
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242.880,00 |
242.880,00 |
242.880,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO [...]
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176.088,00 |
176.088,00 |
176.088,00 |
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EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 12-2025.
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1.351,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
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2.090,73 |
2.090,73 |
2.090,73 |
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EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
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24.220,10 |
24.220,10 |
24.220,10 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO
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14.912,77 |
14.912,77 |
14.912,77 |
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EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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160.521,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO [...]
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179,00 |
179,00 |
179,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2025
J. GILVAN DE LIMA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICI [...]
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20.411,90 |
20.411,90 |
20.411,90 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTU [...]
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350.183,32 |
699.809,04 |
699.809,04 |
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EMPENHO: 02010307 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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80.000,00 |
41.443,78 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 02010270 - DATA: 02/01/2025
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
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12.200,00 |
12.200,00 |
12.200,00 |
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EMPENHO: 02010266 - DATA: 02/01/2025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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9.049,95 |
9.049,95 |
9.049,95 |
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EMPENHO: 02010239 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO - GB
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 02010104 - DATA: 02/01/2025
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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25.600,00 |
25.600,00 |
25.600,00 |
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EMPENHO: 02010066 - DATA: 02/01/2025
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
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14.480,00 |
14.480,00 |
14.480,00 |
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EMPENHO: 02010049 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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300.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO - GB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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600.000,00 |
521.110,81 |
521.110,81 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO - GB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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50.000,00 |
42.787,75 |
42.787,75 |
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EMPENHO: 02010308 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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48.000,00 |
14.943,27 |
26.131,13 |
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EMPENHO: 02010282 - DATA: 02/01/2025
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL [...]
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1.374.000,00 |
1.361.993,61 |
1.361.993,61 |
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EMPENHO: 02010277 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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5.000,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 02010271 - DATA: 02/01/2025
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
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430.000,00 |
192.878,70 |
192.878,70 |
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EMPENHO: 02010268 - DATA: 02/01/2025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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8.304,66 |
8.304,66 |
8.304,66 |
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EMPENHO: 02010238 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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180.000,00 |
103.706,10 |
103.706,10 |
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EMPENHO: 02010234 - DATA: 02/01/2025
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNI [...]
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12.200,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
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EMPENHO: 02010202 - DATA: 02/01/2025
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZ [...]
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1.800,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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