Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010006 - DATA: 23/01/2024
A AMARO F DA SILVA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSA [...]
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01110039
2023
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2024
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTIT [...]
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03010011
2023
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267,30 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2024
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTIT [...]
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03010009
2023
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599,40 |
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PAGAMENTO: 22010007 - DATA: 22/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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31010009
2023
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3.900,00 |
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PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2024
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTIT [...]
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03010013
2023
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1.344,60 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
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04040002
2023
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2.827,19 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2024
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTIT [...]
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03010007
2023
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315,90 |
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PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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14120001
2023
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6.941,78 |
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PAGAMENTO: 19010003 - DATA: 19/01/2024
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS [...]
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01120116
2023
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 19010004 - DATA: 19/01/2024
JAMILLE LIMA PINTO MONITORAMENTO SOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RASTREMENTO PARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
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22080001
2023
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1.504,20 |
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PAGAMENTO: 19010008 - DATA: 19/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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01120037
2023
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3.830,53 |
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PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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02010282
2023
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740,00 |
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PAGAMENTO: 18010001 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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20120002
2023
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3.164,50 |
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PAGAMENTO: 18010002 - DATA: 18/01/2024
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇOES E REPAROS NA REDE ELERTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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01120005
2023
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 18010006 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE QUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES DE POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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01030018
2023
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305,00 |
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PAGAMENTO: 18010007 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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15030009
2023
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1.001,20 |
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PAGAMENTO: 18010008 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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23030013
2023
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500,00 |
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PAGAMENTO: 18010011 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES DE POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDED [...]
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17010010
2023
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205,00 |
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PAGAMENTO: 18010012 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIR [...]
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13120002
2023
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6.427,75 |
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PAGAMENTO: 18010013 - DATA: 18/01/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABUL [...]
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15030005
2023
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1.675,35 |
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PAGAMENTO: 18010014 - DATA: 18/01/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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01120170
2023
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143,30 |
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PAGAMENTO: 18010016 - DATA: 18/01/2024
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO DO MUNICIPIO [...]
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17110001
2023
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4.501,00 |
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PAGAMENTO: 18010018 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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01120159
2023
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256.079,90 |
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PAGAMENTO: 18010022 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO RESTO A PAGAR CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,
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01120169
2023
|
4.407,14 |
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PAGAMENTO: 18010025 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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02010284
2023
|
540,00 |
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PAGAMENTO: 18010027 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO
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03070028
2023
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420,00 |
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PAGAMENTO: 18010033 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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02010285
2023
|
750,00 |
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PAGAMENTO: 18010038 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUTCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023,
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01110100
2023
|
2.278,39 |
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PAGAMENTO: 18010040 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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02010332
2023
|
1.024,00 |
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PAGAMENTO: 18010042 - DATA: 18/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMP.12/2023
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02100063
2023
|
840,00 |
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