EMPENHO: 05020016 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020016

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 15.133,66

Fornecedor: SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.195.027/0001-07

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 29.11.01/2023 D

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	741	2024	3.440,03
08/02/2024	740	2024	11.693,63
*Quantidade: 2* *Valor total: 15.133,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 741

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024554	DIESEL S-10	555.74	6,19	3.440,03

Quantidade 1 - Valor total: 3.440,03

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 740

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024555	GASOLINA COMUM	1870.98	6,25	11.693,63

Quantidade 1 - Valor total: 15.133,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020021	2024	3.440,03
29/02/2024	29020022	2024	11.693,63
*Quantidade: 2* *Valor total: 15.133,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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