Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020005

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 40.000,00

Fornecedor: J. GILVAN DE LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 07.911.196/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.01.01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2024	304	2024	189,76
07/02/2024	305	2024	1.632,51
09/02/2024	307	2024	4.683,16
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.505,43*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2024 - NOTA FISCAL: 304

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024224	BATERIA	1	158,00	158,00
2024224	CUBO DE RODA	1	220,00	220,00

Quantidade 2 - Valor total: 378,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2024 - NOTA FISCAL: 305

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024225	KIT EMBREAGEM	1	1.295,00	1.295,00
2024225	BATERIA	1	587,00	587,00
2024225	BOMBA DIREÇAO	1	1.370,00	1.370,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.630,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 307

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024886	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	649,00	1.298,00
2024886	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	429,00	858,00
2024886	TAMBOR FREIO TRASEIRO	1	360,00	360,00
2024886	CORREIA DENTADA	1	289,00	289,00
2024886	KIT AMORTECEDOR	2	110,00	220,00
2024886	RETENTOR POLIA	2	60,00	120,00
2024886	PASTILHA DE FREIO	2	220,00	440,00
2024886	TENSOR CORREIA ALTERNADOR COMPLETA	1	300,00	300,00
2024886	BASE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	322,00	644,00
2024886	BASE MOTOR	1	375,00	375,00
2024886	CATALIZADOR	1	998,00	998,00
2024886	ROLAMENTO TENSOR CORREIA	1	180,00	180,00
2024886	CAIXA DE DIREÇÃO	1	1.136,00	1.136,00
2024886	RADIADOR	1	1.140,00	1.140,00
2024886	BOMBA COMPLETA FLEX	1	591,00	591,00
2024886	JUNTA HOMOC	1	380,00	380,00

Quantidade 16 - Valor total: 12.959,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020091	2024	1.632,51
08/02/2024	08020092	2024	189,76
29/02/2024	29020012	2024	4.683,16
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.505,43*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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