Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040004

Data: 02/04/2024

Valor: R$ 30.971,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 180301/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/04/2024	3741	2024	7.226,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.226,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/04/2024 - NOTA FISCAL: 3741

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242539	BEIJINHO PRONTO PARA ENROLAR POTE COM 1KG	5	25,00	125,00
20242539	LEITE CONDENSADO	27	8,00	216,00
20242539	POLPA DE FRUTA ACEROLA 500G	60	4,25	255,00
20242539	POLPA DE FRUTA GOIABA 500G	40	4,25	170,00
20242539	POLPA DE FRUTA MARACUJÁ	40	11,00	440,00
20242539	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	30	6,50	195,00
20242539	PÃO DE LEITE TIPO HOT DOG PCT 500G C/ 10 UND	10	6,80	68,00
20242539	LEITE INTEGRAL CX 12 X 1LT	15	81,60	1.224,00
20242539	MILHO PARA PIPOCA	15	4,80	72,00
20242539	POLPA DE FRUTA SABOR CAJA UMBU 500G	15	4,65	69,75
20242539	ARROZ PARBORIZADO 1KG	30	5,90	177,00
20242539	MARGARINA VEGETAL COM SAL	10	6,10	61,00
20242539	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG	6	6,50	39,00
20242539	REFRIGERANTE 2LT SABOR COLA	20	8,50	170,00
20242539	REFRIGERANTE 2LT SABOR GUARANÁ	20	7,00	140,00
20242539	REFRIGERANTE 2LT SABOR LARANJA	20	8,00	160,00
20242539	BISCOITO SALGADO DIVERSOS	25	4,99	124,75
20242539	AÇÚCAR CRISTAL QUILO	80	4,65	372,00
20242539	BATATA PALHA PCT	6	19,50	117,00
20242539	BISCOITO TIPO ROSQUINHA PCT	20	5,50	110,00
20242539	BISCOITO TIPO CLUB SOCIAL	20	4,99	99,80
20242539	BOMBOM DE CHOCOLATE PCT	6	45,00	270,00
20242539	CAFE EM PO VÁCUO 250G	80	8,50	680,00
20242539	OVOS DE GALINHA - BANDEIJA C/ 30UND	20	20,00	400,00
20242539	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI 500G PCT	40	4,65	186,00
20242539	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU 500G PCT	40	4,25	170,00
20242539	ARROZ BRANCO TIPO 1 - LONGO, GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIM A DE 15%	30	6,50	195,00
20242539	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO.	10	7,50	75,00
20242539	BISCOITO DOCE 400 G	20	5,00	100,00
20242539	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	20	4,85	97,00
20242539	ÓLEO DE SOJA 900ML	8	8,60	68,80
20242539	REFRIGERANTE SABOR UVA.	20	7,80	156,00
20242539	FLOCÃO DE MILHO PACOTE DE 500G	30	2,45	73,50
20242539	POLPA DE FRUTA MANGA 500G	40	4,25	170,00
20242539	AMIDO DE MILHO CX 200G	5	3,60	18,00
20242539	CHÁ DE ERVA CIDREIRA CONTENDO 10 SACHÊS DE 10G CADA	10	3,50	35,00
20242539	CREME DE LEITE - UHT 200G	32	3,80	121,60
20242539	COLORIFICO 100G - EM PÓ	5	1,00	5,00

Quantidade 38 - Valor total: 7.226,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/04/2024	26040026	2024	7.226,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.226,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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