lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010228 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010228
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
CNPJ do fornecedor: 11.428.432/0001-14
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 3.722,36
31/01/2024 2024 41.269,48
29/02/2024 2024 3.722,36
29/02/2024 2024 41.111,03
28/03/2024 2024 3.722,36
28/03/2024 2024 6.452,41
Quantidade: 6 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2024 05020003 2024 3.722,36
05/02/2024 05020004 2024 41.269,48
01/03/2024 01030093 2024 3.722,36
01/03/2024 01030097 2024 41.111,03
28/03/2024 28030149 2024 3.722,36
28/03/2024 28030150 2024 6.452,41
Quantidade: 6 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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