EMPENHO: 01030019 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030019

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 500.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA

CNPJ do fornecedor: 07.891.682/0001-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.034 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/03/2024		2024	22.284,69
30/04/2024		2024	52.349,84
30/04/2024		2024	47.549,94
*Quantidade: 3* *Valor total: 122.184,47*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030060	2024	22.284,69
30/04/2024	30040137	2024	52.349,84
30/04/2024	30040140	2024	47.549,94
*Quantidade: 3* *Valor total: 122.184,47*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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