EMPENHO: 01030004 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030004

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.195.027/0001-07

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 29.11.01/2023 D

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	789	2024	27.903,16
06/03/2024	787	2024	53.536,31
*Quantidade: 2* *Valor total: 81.439,47*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 789

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241410	DIESEL S-10	4507.78	6,19	27.903,16

Quantidade 1 - Valor total: 27.903,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 787

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241411	GASOLINA COMUM	8565.81	6,25	53.536,31

Quantidade 1 - Valor total: 81.439,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030033	2024	53.536,31
27/03/2024	27030034	2024	27.903,16
*Quantidade: 2* *Valor total: 81.439,47*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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