Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030001

Data: 21/03/2024

Valor: R$ 3.360,34

Fornecedor: MAVI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.027.677/0001-89

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 19.0101/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2024	8871	2024	3.320,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.320,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 8871

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241775	BOMBOM DE CHOCOLATE PCT	4	38,40	153,60
20241775	BOMBONS SORTIDOS	10	10,20	102,00
20241775	CHICLETES UND	5	12,00	60,00
20241775	NUCITA CAIXA	5	15,54	77,70
20241775	PIPOCA ISOPOR	100	6,60	660,00
20241775	PIRULITO PACOTE	5	5,94	29,70
20241775	ALHO IN NATURA 200G PCT	3	5,46	16,38
20241775	BANANA	15	3,25	48,75
20241775	BATATA INGLESA.	10	5,85	58,50
20241775	CEBOLA BRANCA QUILO	5	7,15	35,75
20241775	CENOURA QUILO	3	6,67	20,01
20241775	CHEIRO VERDE UND	5	1,95	9,75
20241775	LIMÃO QUILO	2	5,85	11,70
20241775	MAÇÃ KG	8	12,35	98,80
20241775	MAMÃO QUILO	4	2,60	10,40
20241775	MELANCIA QUILO	6	2,21	13,26
20241775	PIMENTÃO QUILO	2	7,15	14,30
20241775	PIMENTINHA DE CHEIRO QUILO	2	13,00	26,00
20241775	UVA QUILO	5	11,44	57,20
20241775	ABACAXI -	5	5,14	25,70
20241775	BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE	25	10,17	254,25
20241775	BEBIDA LACTEA MISTA	25	1,55	38,75
20241775	LEITE INTEGRAL CX 12 X 1LT CAIXA	12	71,74	860,88
20241775	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ	15	4,16	62,40
20241775	AGUA MINERAL GARRAFA ? 500ML	300	1,24	372,00
20241775	REFRIGERANTE 2LT SABOR COLA.	12	4,16	49,92
20241775	REFRIGERANTE SABOR CAJU	10	9,04	90,40
20241775	REFRIGERANTE SABOR LARANJA.	12	4,16	49,92
20241775	REFRIGERANTE SABOR UVA.	12	4,36	52,32

Quantidade 29 - Valor total: 3.360,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030017	2024	3.320,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.320,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?