EMPENHO: 15040002 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040002

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 1.026,00

Fornecedor: NEUKENNEDY MAIA SOARES

CPF do fornecedor: ***.064.673-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GB

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 183/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/04/2024		2024	1.026,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.026,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040003	2024	1.026,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.026,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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