EMPENHO: 02010244 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010244

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 6.250,00

Fornecedor: SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.195.027/0001-07

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 29.11.01/2023 D

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS

Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	758	2024	382,88
06/03/2024	810	2024	247,13
09/04/2024	862	2024	326,69
*Quantidade: 3* *Valor total: 956,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 758

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024494	GASOLINA COMUM	61.26	6,25	382,88

Quantidade 1 - Valor total: 382,88

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 810

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241424	GASOLINA COMUM	39.54	6,25	247,13

Quantidade 1 - Valor total: 630,01

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 862

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242378	GASOLINA COMUM	52.27	6,25	326,69

Quantidade 1 - Valor total: 956,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	20020029	2024	382,88
20/03/2024	20030004	2024	247,13
*Quantidade: 2* *Valor total: 630,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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