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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010016
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2024 99025753 2024 123,75
31/01/2024 2024 384,78
16/02/2024 2024 204,14
20/02/2024 100269375 2024 486,22
20/03/2024 2024 307,74
22/03/2024 104401006 2024 418,08
08/04/2024 2024 346,54
12/04/2024 109571211 2024 201,62
08/04/2024 108668375 2024 553,48
Quantidade: 9 Valor total: 3.026,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010002 2024 384,78
09/02/2024 09020120 2024 123,75
23/02/2024 23020009 2024 486,22
28/02/2024 28020040 2024 204,14
20/03/2024 20030031 2024 307,74
22/03/2024 22030007 2024 418,08
19/04/2024 19040007 2024 201,62
Quantidade: 7 Valor total: 2.126,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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