EMPENHO: 01030007 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030007

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.195.027/0001-07

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 29.11.01/2023 D

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.072 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	795	2024	1.677,81
09/04/2024	850	2024	2.003,44
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.681,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 795

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241417	GASOLINA COMUM	268.45	6,25	1.677,81

Quantidade 1 - Valor total: 1.677,81

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 850

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242368	GASOLINA COMUM	320.55	6,25	2.003,44

Quantidade 1 - Valor total: 3.681,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/03/2024	20030017	2024	1.677,81
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.677,81*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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