EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050007

Data: 15/05/2023

Valor: R$ 9.553,00

Fornecedor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ

CNPJ do fornecedor: 13.150.780/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2023	7848	2023	9.553,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.553,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2023 - NOTA FISCAL: 7848

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233807	ÁGUA SANITÁRIA.	20	28,00	560,00
20233807	LAVA PISO .	200	5,00	1.000,00
20233807	ÁLCOOL ETÍLICO 96° UNIDADE DE 1 LT	100	10,44	1.044,00
20233807	ALCOOL EM GEL CONTENDO 01 LITRO, EM EMBALAGEM PADRONIZADA	100	11,00	1.100,00
20233807	PULVERIZADOR DE PLÁSTICO 500ML.	25	10,00	250,00
20233807	TOALHA DE ROSTO.	100	8,00	800,00
20233807	TOUCA DESCARTAVEL	100	21,99	2.199,00
20233807	PANO MULTIUSO	150	8,00	1.200,00
20233807	PAPEL EMBRULHO TIPO KRAFT BOBINA DE 50MTS	50	17,00	850,00
20233807	PAPEL TOALHA.	50	11,00	550,00

Quantidade 10 - Valor total: 9.553,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/07/2023	05070148	2023	9.553,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.553,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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