| 02/07/2025 | 02070001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.192,40 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02070002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 19.410,80 | EMPENHADO |
| 02/07/2025 | 02060058 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 02060058 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 05050004 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 77.677,32 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 05050007 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 28.652,33 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 05050006 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 23060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇOES DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.945,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 27060004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 1.222,24 | LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 27060005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01070002 | COMERCIAL VIERA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.827,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2025 | 20060001 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SERVIÇOS DE IMPRESSAO E CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02050119 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060007 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 01040073 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 07020007. | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02050082 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02050081 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02050083 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 81.061,73 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02050083 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 48.624,30 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 30060005 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 03030042 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 06060010 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02050079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 25060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.042,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 18060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.843,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2025 | 02050021 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 01/07/2025 | 28030002 | R & R SERVIÇO E COMERCIO LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.600,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060001 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 601 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 322,20 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060002 | IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 602 /2025, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060003 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 603 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.404,92 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060005 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060007 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060009 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 608/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL "GARANTINDO DIREITOS, SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR", QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, ANEXO II DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE) - 6º ANDAR, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 607/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA UALA INAUGURAL "GARANTINDO DIREITOS, SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR", QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, ANEXO II DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE) - 6º ANDAR, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060011 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA JERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 606/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA UALA INAUGURAL "GARANTINDO DIREITOS, SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR", QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, ANEXO II DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE) - 6º ANDAR, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060012 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 605/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA UALA INAUGURAL "GARANTINDO DIREITOS, SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR", QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, ANEXO II DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE) - 6º ANDAR, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060013 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 604/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA UALA INAUGURAL "GARANTINDO DIREITOS, SELO ALECE - CONSELHO TUTELAR", QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, ANEXO II DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE) - 6º ANDAR, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025 | 125,30 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060014 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALBERT EINSTEN FREITAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 614/2025, LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR I SEMINÁRIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS DO CEARÁ - PÚBLICO ALVO: PRESIDENTES DE CÂMARAS MUNICIPAIS, VEREADORES, GESTORES PÚBLICOS E ASSESSORES, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA UNIPACA: DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES - 6º ANDAR, RUA BARBOSA DE FREITAS, 2709 - ALDEOTA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060015 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060016 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060018 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.041,11 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060019 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 353,92 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060020 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 9.333,51 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060021 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.277,35 | EMPENHADO |
| 30/06/2025 | 30060003 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 603 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.786,75 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239. | 18.788,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 40,25 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.205,10 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 55.611,41 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.564,19 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.029,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010258. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010010. | 42.874,65 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 18060004 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 579/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFCINA " PARTICIPA + FORMAÇAO PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ATONCERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GOMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025. | 225,54 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010013. | 17.240,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.023,90 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03030021. | 13.679,12 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03020029 | 6.092,88 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010012. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTRA DE Nº 02010242. | 9.446,80 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 344,30 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO NCOMPLEMENTAR DE Nº 02010015. | 15.432,99 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050031 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010014. | 10.524,80 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040004 | 90,99 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050054 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010295 | 118.049,80 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 11060003 | COMERCIAL VIERA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.711,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060048 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060044 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 25060002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 591/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELEHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NO DIA 30-06-2025 E 01-07-2025. | 225,54 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 25060004 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 593 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARTICIPAR+ : FORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS- OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NO COMPLEXO TURÍSTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, S/N- ILHA DOS VEADOS, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 225,54 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 25060008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 595/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL SUS - OFICINAS PARA CONSELHERIOS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTAOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NOD IAS 30-06-2025 E 01-07-2025. | 451,08 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 25060003 | PRISCILLA COLARES GONDIM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PRICILLA COLARES GONDIM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 592/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELEHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NO DIA 30-06-2025 E 01-07-2025. | 175,42 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 27060001 | DEUCIRENE LINHARES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DEUCIRENE LINHARES LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 597/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUR VIAGEM ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA +: FORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NO COMPLEXO TURÍSTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, S/N KM 0 - ILHA DOS VEADOS, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025. | 175,42 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 11060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050045 | 20.850,88 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040042 | 9.557,17 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040042 | 10.439,39 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040044 | 22.954,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040044 | 8.349,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050050 | 47.553,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050050 | 8.911,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050050 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 31.684,60 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050042 | 90.482,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040049 | 648,20 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060036 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040043 | 2.287,80 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020072. | 169,76 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040047. | 4.691,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040048 | 13.310,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030038 | 352,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02050051 | 35.599,90 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02010287 | 21.798,10 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010278 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02010287 | 5.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02010287 | 80.804,90 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010285 | 72.943,86 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050048 | 85.304,25 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040041. | 3.591,22 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030041 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050044 | 9.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050044 | 192.424,20 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050044 | 7.643,15 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040046 | 2.982,85 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 45.443,70 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050055 | 229.223,81 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050055 | 28.973,35 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050055 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010289 | 8.368,98 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.318,18 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 12.044,46 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 13.400,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 58.265,02 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060027 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040014 | 6.316,53 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060028 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010300 | 1.348,52 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.287,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 6.458,73 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 48.850,06 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 6.730,90 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 6.142,50 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 299,30 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 10.091,10 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 2.745,30 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 10.470,61 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 186,77 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 14.835,25 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 2.094,26 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 1.426,30 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 373,54 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 25040004 | FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050020 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030005 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.Ç | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050019 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050018 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050017 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050016 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050015 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060057 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03020031. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060015 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060016 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060052 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060051 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060045 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060002 | IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 602 /2025, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 30060001 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 601 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060026 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010216. | 1.048.708,96 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 330.165,98 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060024 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020060. | 125.249,80 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010212 | 18.201,20 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060025 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 248.850,80 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 195.142,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060025 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 332.862,95 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060023 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01040057. | 140.774,16 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040057 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010213 | 248.530,19 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040059 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010214 | 28.886,66 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040028 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010219. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010220. | 21.459,69 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050026 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010222. | 2.656,50 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTRA DE Nº 02010221. | 88.790,84 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010255. | 32.562,71 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030026. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03040010 | ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050023 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050022 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050021 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010057 | 41,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060049 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060047 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 3.480,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030.. | 13.673,63 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 7.789,57 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 13.185,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 36.086,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030029. | 7.745,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033 | 18.474,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033 | 7.158,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050032 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010223 | 11.153,92 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010224. | 39.980,97 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010225. | 59.604,76 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010227. | 15.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030030. | 10.626,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 25020004 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 196/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA "PROTEÇÃO SOCIAL, CONHECER PARA INCLUIR", NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRECEMA, NO DIA 25 /02/2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 10030011 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 20030015 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSISTENCIAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 06050010 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 12030001 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010016. | 9.528,92 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.725,90 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010016. | 21.387,15 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 12.708,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 31.270,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050040 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030027. | 28.626,49 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.697,38 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010245. | 9.867,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010019 | 21.766,32 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 422,65 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 4.443,36 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 3.848,46 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010020. | 18.133,15 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010021 | 13.080,10 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030025 | 18.216,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050039 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030011 | 19.434,40 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040024 | 5.159,18 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030022. | 11.296,80 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040023 | 5.435,74 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010022. | 33.847,25 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DEMUTRAN), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, | 14.691,66 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060017 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLENTAR DE Nº 01040025. | 17.706,69 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLENTAR DE Nº 02010024. | 9.544,65 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02060016 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010247. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.218,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 01040026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010026. | 17.053,49 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02050037 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMP. COMPLEMENTAR DE Nº 02010027. | 5.445,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 06/2025 | 40.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 06/2025 | 18.788,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 06/2025 | 60.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 06/2025 | 5.786,75 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060003 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 603 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 28050006 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 50.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O O MES DE JUNHO DE 2025. | 40,25 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 06-2025. | 42.874,65 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 06-2025. | 10.029,38 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTOD E APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 06-2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.205,10 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGP | 55.611,41 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.564,19 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050057 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, COMP. 06-2025. | 17.240,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, COMP. 06-2025. | 1.023,90 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 06-2025. | 13.679,12 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 06-2025. | 6.092,88 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 06-2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 30/06/2025 | 18060004 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 579/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFCINA " PARTICIPA + FORMAÇAO PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ATONCERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GOMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025. | 225,54 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05-2025. | 9.446,80 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 06-2025. | 344,30 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 06-2025. | 15.432,99 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050031 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,COMP. 06-2025. | 10.524,80 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, | 90,99 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE | 1.318,18 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 8.911,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050050 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 31.684,60 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 47.553,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 45.443,70 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2025 | 28.973,35 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050055 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 8.368,98 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2025 | 229.223,81 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 373,54 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 600,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 192.424,20 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 1.426,30 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 9.680,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 2.094,26 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 7.643,15 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 14.835,25 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 2.982,85 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 85.304,25 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 186,77 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 3.591,22 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 20.850,88 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 10.470,61 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 2.745,30 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2025 | 9.557,17 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 10.091,10 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.06-2025. | 299,30 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2025 | 10.439,39 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 6.142,50 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025. | 6.730,90 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 48.850,06 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 06-2025. | 6.458,73 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 22.954,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060028 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMP. 06-2025. | 1.348,52 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 8.349,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 06-2025. | 1.287,84 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2025 | 90.482,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2025 | 648,20 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060027 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMP. 06-2025. | 6.316,53 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060036 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 2.287,80 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMP. 06-2025. | 58.265,02 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 06/2025 | 169,76 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 06-2025. | 13.400,73 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2025 | 4.691,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 06-2025. | 12.044,46 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06-2025. | 13.310,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06-2025. | 352,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06-2025. | 35.599,90 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06-2025. | 21.798,10 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050054 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2025 | 118.049,80 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 06-2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06-2025. | 5.118,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06-2025. | 80.804,90 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06-2025. | 72.943,86 | PAGO |
| 30/06/2025 | 25060002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 591/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELEHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NO DIA 30-06-2025 E 01-07-2025. | 225,54 | PAGO |
| 30/06/2025 | 25060004 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 593 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARTICIPAR+ : FORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS- OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NO COMPLEXO TURÍSTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, S/N- ILHA DOS VEADOS, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 225,54 | PAGO |
| 30/06/2025 | 25060008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 595/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL SUS - OFICINAS PARA CONSELHERIOS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTAOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NOD IAS 30-06-2025 E 01-07-2025. | 451,08 | PAGO |
| 30/06/2025 | 25060003 | PRISCILLA COLARES GONDIM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PRICILLA COLARES GONDIM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 592/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELEHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NO DIA 30-06-2025 E 01-07-2025. | 175,42 | PAGO |
| 30/06/2025 | 27060001 | DEUCIRENE LINHARES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DEUCIRENE LINHARES LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 597/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUR VIAGEM ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA +: FORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NO COMPLEXO TURÍSTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, S/N KM 0 - ILHA DOS VEADOS, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025. | 175,42 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060024 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 06-2025. | 125.249,80 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 06-2025. | 18.201,20 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060025 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. COMP. 06-2025. | 332.862,95 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060025 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. COMP. 06-2025. | 248.850,80 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060026 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 06-2025. | 1.048.708,96 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 06-2025. | 330.165,98 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 06-2025. | 195.142,84 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060023 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 06-2025. | 140.774,16 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040057 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 06-2025. | 248.530,19 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040059 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 06-2025. | 28.886,66 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMP. 06-2025. | 88.790,84 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050026 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 06-2025. | 2.656,50 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 06/2025 | 32.562,71 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040028 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMP. 06-2025. | 18.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 06-2025. | 21.459,69 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 3.795,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060002 | IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 602 /2025, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 30/06/2025 | 30060001 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 601 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO OÁSIS ATLANTICO IMPERIAL, AV. BEIRA MAR, 2500- MEIRELES, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 322,20 | PAGO |
| 30/06/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 06-2025. | 10.626,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) COMP. 06-2025. | 15.180,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMP. 06-2025. | 13.673,63 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 06-2025. | 7.789,57 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 06-2025. | 7.745,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 06-2025. | 36.086,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMP. 06-2025. | 13.185,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 06-2025. | 7.158,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 06-2025. | 18.474,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050032 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 06-2025. | 11.153,92 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMP. 06-2025. | 39.980,97 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 06-2025. | 59.604,76 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060031 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 700,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 06/2025 | 9.528,92 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 06/2025 | 3.725,90 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 06/2025 | 21.387,15 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 06/2025 | 12.708,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 06/2025 | 31.270,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050040 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 06/2025 | 28.626,49 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 157,13 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 06/2025 | 9.697,38 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 06/2025 | 9.867,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 06/2025 | 21.766,32 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060006 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 28.000,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 28030004 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.978,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMP. 06-2025. | 3.848,46 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMP. 06-2025. | 4.443,36 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMP. 06-2025. | 422,65 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05-2025. | 18.216,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05-2025. | 13.080,10 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COM. 05-2025. | 18.133,15 | PAGO |
| 30/06/2025 | 11040009 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025. | 12.208,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DEMUTRAN), COMP. 06/2025, | 14.691,66 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 06/2025 | 5.435,74 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 06/2025 | 33.847,25 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 06/2025 | 5.159,18 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 06/2025 | 11.296,80 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050039 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO COMP. 06/2025 | 19.434,40 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060016 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 06-2025. | 300,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 06-205. | 1.218,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060017 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 06-2025. | 17.706,69 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 06-2025. | 9.544,65 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050037 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAFAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 06-2025. | 5.445,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 01040026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 05-2025. | 17.053,49 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02050061 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 30/06/2025 | 02060038 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 2.275,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 27060001 | DEUCIRENE LINHARES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DEUCIRENE LINHARES LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 597/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUR VIAGEM ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA +: FORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NO COMPLEXO TURÍSTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, S/N KM 0 - ILHA DOS VEADOS, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025. | 175,42 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 820,80 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA CRECHE MÂE MARIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 545,91 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 1.222,24 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.535,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.174,55 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 27060008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.007,96 | EMPENHADO |
| 27/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1,77 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 06060002 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 553/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÂO LESTE - PORTÂO E, NA AV. WASHINGTON SOARES - 999 - EDSON QUEIROZ, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 06060003 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 552/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÂO LESTE - PORTÂO E, NA AV. WASHINGTON SOARES - 999 - EDSON QUEIROZ, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 02060021 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 23010002. | 2.745,12 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.793,46 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.598,94 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.475,36 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 25060010 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. IGOR WESLLEYS DE MELO VIERIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 596/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMENTO DA " ALIANÇA PELA VACINAÇAO CONTRA O HPV", QUE ACONTECERA NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3 DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, NO DIA 27-06-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 25060009 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 594/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMENTO DA " ALIANÇA PELA VACINAÇAO CONTRA O HPV", QUE ACONTECERA NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3 DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, NO DIA 27-06-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 16060001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.739,70 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 13060007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.073,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 13060008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.754,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 01040079 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 27030003 | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23060009 | A L M FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 241.845,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 27060003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA CRECHE MÂE MARIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 545,91 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 23060008 | A L M FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 793.912,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 02060031 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 01040081 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O O MES DE JUNHO DE 2025. | 1,77 | PAGO |
| 27/06/2025 | 10020006 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 7,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 06060002 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 553/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÂO LESTE - PORTÂO E, NA AV. WASHINGTON SOARES - 999 - EDSON QUEIROZ, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 322,20 | PAGO |
| 27/06/2025 | 06060003 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 552/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÂO LESTE - PORTÂO E, NA AV. WASHINGTON SOARES - 999 - EDSON QUEIROZ, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 161,10 | PAGO |
| 27/06/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060010 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. IGOR WESLLEYS DE MELO VIERIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 596/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMENTO DA " ALIANÇA PELA VACINAÇAO CONTRA O HPV", QUE ACONTECERA NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3 DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, NO DIA 27-06-2025. | 161,10 | PAGO |
| 27/06/2025 | 25060009 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 594/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMENTO DA " ALIANÇA PELA VACINAÇAO CONTRA O HPV", QUE ACONTECERA NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3 DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, NO DIA 27-06-2025. | 322,20 | PAGO |
| 27/06/2025 | 23060008 | A L M FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 500.000,00 | PAGO |
| 27/06/2025 | 27060003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA CRECHE MÂE MARIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 545,91 | PAGO |
| 27/06/2025 | 23060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 26060001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 38.450,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 47.262,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060003 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.614,90 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060004 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.700,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 26060007 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 15.000,14 | EMPENHADO |
| 26/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10,49 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 18060003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.508,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02050074 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03030006 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 11060010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 6.166,10 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02060043 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.699,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02050075 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 13060002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 6.780,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02050076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 12060003 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 30.399,07 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02060005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03030002 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 45,59 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,47 | LIQUIDADO |
| 26/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O O MES DE JUNHO DE 2025. | 10,49 | PAGO |
| 26/06/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 01040038 | FABIA MARIA MAIA MOREIRA DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 01040040 | CLAUDIA KAROLINE MAIA COSTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 02050010 | REBECCA SOUZA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/06/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.354,48 | PAGO |
| 26/06/2025 | 03030002 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 45,59 | PAGO |
| 26/06/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 41,47 | PAGO |
| 25/06/2025 | 25060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VICULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.697,10 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 591/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELEHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NO DIA 30-06-2025 E 01-07-2025. | 225,54 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060003 | PRISCILLA COLARES GONDIM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PRICILLA COLARES GONDIM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 592/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELEHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NO DIA 30-06-2025 E 01-07-2025. | 175,42 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060004 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 593 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARTICIPAR+ : FORMAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS- OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NO COMPLEXO TURÍSTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, S/N- ILHA DOS VEADOS, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 225,54 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.042,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 595/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARTICIPA+: FORMAÇAO PARA O CONTROLE SOCIAL SUS - OFICINAS PARA CONSELHERIOS DE SAUDE E LIDERANÇAS DE MOVIMENTAOS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GAMBOAS, NOD IAS 30-06-2025 E 01-07-2025. | 451,08 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060009 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 594/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMENTO DA " ALIANÇA PELA VACINAÇAO CONTRA O HPV", QUE ACONTECERA NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3 DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, NO DIA 27-06-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060010 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. IGOR WESLLEYS DE MELO VIERIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 596/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMENTO DA " ALIANÇA PELA VACINAÇAO CONTRA O HPV", QUE ACONTECERA NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3 DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, NO DIA 27-06-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.375,70 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRES, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 972,15 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 25060013 | TET COMERCIAL LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,49 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 02050064 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02050057 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 81,99 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010054. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 23060004 | BENICIO BANDEIRA COSTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. BENICIO BANDEIRA COST, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 582/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO DIAMANTE-CATEGORIA NACIONAL, QUE ACONTECERA NO UNIQUE PALECE, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2025. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02050063 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 18030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 01040040 | CLAUDIA KAROLINE MAIA COSTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02050010 | REBECCA SOUZA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 01040038 | FABIA MARIA MAIA MOREIRA DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02050047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03030004. | 777,34 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02050066 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 28030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 1.354,48 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 417,96 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02050062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,85 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 14050001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE ESPAÇO (AUDITORIO) A SER DESTINADO AS AO FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE A 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 22/05/2025 E 03/07/2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 5.050,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 52,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 23060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 17060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.230,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 23060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.714,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02060038 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02050060. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02050061 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 81,99 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 23060004 | BENICIO BANDEIRA COSTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. BENICIO BANDEIRA COST, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 582/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO DIAMANTE-CATEGORIA NACIONAL, QUE ACONTECERA NO UNIQUE PALECE, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2025. | 1.933,20 | PAGO |
| 25/06/2025 | 30040002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS, | 0,60 | PAGO |
| 25/06/2025 | 30040002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS, COMPEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 13020002 | 61.483,02 | PAGO |
| 25/06/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 52,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 10060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.750,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 13050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 17060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMNENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 980,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 10060008 | IRANILDO BRITO RAMOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.088,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 13050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 875,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 24060001 | ESTIMULAR CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | I SIMPOSOIO NEURIDIVERSIDADE E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2025 NO SIMSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TABULEIRO DO NORTE/CE DAS 08H00 AS 17H30, TERA COMO PUBLICO ALVO PRIFFISIONAIS E ESTUDANTES DA AREA DE SAUDE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 24060002 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, LOTADA NA SE CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 586/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA " ALIANÇA PELA VACINAÇAO CONTRA O HPV", QUE ACONTECERA NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3 DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, NO DIA 27-06-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 24/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 22,61 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,59 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 01040037 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, COMPLENTAR AO EMPENHO Nº 02010052 | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030007 | 53.827,47 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030007 | 10.990,95 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 24060001 | ESTIMULAR CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | I SIMPOSOIO NEURIDIVERSIDADE E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2025 NO SIMSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TABULEIRO DO NORTE/CE DAS 08H00 AS 17H30, TERA COMO PUBLICO ALVO PRIFFISIONAIS E ESTUDANTES DA AREA DE SAUDE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 30040002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS, COMPEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 13020002 | 61.483,62 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 17060004 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 150.638,48 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 17060003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 430.610,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 13,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 22,61 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 36,59 | PAGO |
| 24/06/2025 | 09060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.884,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 01040037 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS | 6.796,89 | PAGO |
| 24/06/2025 | 09060002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.024,05 | PAGO |
| 24/06/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 53.827,47 | PAGO |
| 24/06/2025 | 24060001 | ESTIMULAR CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE I SIMPOSOIO NEURIDIVERSIDADE E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2025 NO SIMSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TABULEIRO DO NORTE/CE DAS 08H00 AS 17H30, TERA COMO PUBLICO ALVO PRIFFISIONAIS E ESTUDANTES DA AREA DE SAUDE. | 3.500,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050073 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.724,30 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.756,39 | PAGO |
| 24/06/2025 | 11060009 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.699,95 | PAGO |
| 24/06/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.023,87 | PAGO |
| 24/06/2025 | 22050001 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.326,04 | PAGO |
| 24/06/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.258,22 | PAGO |
| 24/06/2025 | 03030009 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 34,66 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, | 10.990,95 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060004 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DO PREDIO DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAP BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.200,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.533,34 | PAGO |
| 24/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.002,86 | PAGO |
| 24/06/2025 | 13060004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 6.954,60 | PAGO |
| 24/06/2025 | 13060003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.658,50 | PAGO |
| 24/06/2025 | 13060005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 21.413,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 434,76 | PAGO |
| 24/06/2025 | 06060009 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.040,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 06060007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.204,70 | PAGO |
| 24/06/2025 | 06060008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.670,40 | PAGO |
| 24/06/2025 | 04060004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.590,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 26,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 09040003 | FRANCISCO CELIO DE MOURA FILHO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS SUBMERSAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 3.100,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 15050001 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE DUAS PISTOLAS TIPO INSESIBILIZADORES PARA ABETE DE ANIMAIS PARA ABATE DE ANIMAIS BOVINOS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.880,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 26030002 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.351,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 29040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE | 2.692,59 | PAGO |
| 23/06/2025 | 23060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.714,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA (MALHA DRY FIT, COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIUO DE TABULEIRO DO NORTE | 2.610,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060004 | BENICIO BANDEIRA COSTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. BENICIO BANDEIRA COST, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 582/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO DIAMANTE-CATEGORIA NACIONAL, QUE ACONTECERA NO UNIQUE PALECE, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2025. | 1.933,20 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇOES DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.945,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060008 | A L M FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 793.912,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060009 | A L M FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 241.845,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.865,77 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.202,03 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 23060012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS )( DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.206,80 | EMPENHADO |
| 23/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 62,12 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 22,61 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010065. | 10.217,33 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 03030009 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 34,66 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 85,70 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 434,76 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 05060022 | RAFRAM GUIMARÃES PINTO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFRAM GUIMARÂES PINTO CONFORME PORTARIA DE Nº 531/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA PEC NORDESTE EDIÇÃO 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - PAVILHÕES LESTE E OESTE - PORTÃO B, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2025. | 483,30 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 07050004 | RAFRAM GUIMARÃES PINTO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFRAM GUIMARAES PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 432/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DIGITAL RAIZES CEARENSES DA EMATERCE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SDA, NO DIA 07-05-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 62,12 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 22,61 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 471,77 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 10.217,33 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 798,82 | PAGO |
| 23/06/2025 | 01040054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 29.132,70 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 297,51 | PAGO |
| 23/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 26,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 07050004 | RAFRAM GUIMARÃES PINTO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFRAM GUIMARAES PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 432/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DIGITAL RAIZES CEARENSES DA EMATERCE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SDA, NO DIA 07-05-2025. | 161,10 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 59.355,64 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02050013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.210,99 | PAGO |
| 20/06/2025 | 20060001 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SERVIÇOS DE IMPRESSAO E CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.450,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02010053. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060002 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE, RUA BARÃO BRANCO, 910 - CENTRO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 18060001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE, RUA BARÃO BRANCO, 910 - CENTRO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 07050005 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DIGITAL RAIZES CEARENSES DA EMATERCE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SDA, NO DIA 07-05-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 28050006 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 33.000,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 52,72 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
| 20/06/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02050108 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 58.958,81 | PAGO |
| 20/06/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 135.300,21 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010313 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05/2025 | 3.176,38 | PAGO |
| 20/06/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 61.100,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060002 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE, RUA BARÃO BRANCO, 910 - CENTRO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | PAGO |
| 20/06/2025 | 18060001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE, RUA BARÃO BRANCO, 910 - CENTRO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 322,20 | PAGO |
| 20/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 26,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02040014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 05/2025 | 14.031,35 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02040014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 05/2025 | 1.659,23 | PAGO |
| 20/06/2025 | 07050005 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DIGITAL RAIZES CEARENSES DA EMATERCE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SDA, NO DIA 07-05-2025. | 161,10 | PAGO |
| 18/06/2025 | 18060001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE, RUA BARÃO BRANCO, 910 - CENTRO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060002 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE, RUA BARÃO BRANCO, 910 - CENTRO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.508,50 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060004 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 579/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFCINA " PARTICIPA + FORMAÇAO PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFICINAS PARA CONSELHEIROS DE SAUDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS, QUE ATONCERA NO COMPLEXO TURISTICO MIRANTE DAS GOMBOAS, ESTRADA DE CUMBE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025. | 225,54 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 18060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.843,50 | EMPENHADO |
| 18/06/2025 | 04060005 | NOAR TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.751,04 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 28050008 | NOAR TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | COM PASSAGEM AÉREA (INCLUINDO TAXAS) COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA E DE BRASÍLIA PARA FORTALEZA/CE, COM PROPÓSITO DE VISITAS AO MINISTÉRIOS E GABINETES. | 4.466,15 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 27,34 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 6,46 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060010 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010049 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010056. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 13060006 | MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FORMULAÇAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ( PANO DE AÇAO, PLANO DE APLICAÇAO FINANCEIRA INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOSSIOTERRITORIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS / TABULEIRO DO NORTE /CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 17060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02040012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 05/2025 | 22.817,33 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 27,34 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 05/2025 | 1.279,27 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 6,46 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02040013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 05/2025 | 6.572,15 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02040018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO COMP. 05/2025 | 684,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060010 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040108 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, COMP. 05/2025 | 15.137,89 | PAGO |
| 18/06/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2025 | 3.041,34 | PAGO |
| 18/06/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2025 | 5.713,69 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040108 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, COMP. 05/2025 | 221,75 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 447,41 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040107 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 05/2025 | 105.155,10 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040106 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 05/2025 | 4.657,94 | PAGO |
| 18/06/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 05/2025 | 60.000,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.465,97 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040068 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 03030018 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 170,20 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02040017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 05/2025 | 32.103,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 05/2025 | 1.527,51 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 05/2025 | 5.421,32 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2025 | 5.246,46 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02060005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 67.500,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010317 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 05/2025 | 1.090,88 | PAGO |
| 18/06/2025 | 11040009 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025. | 5.000,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02040015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 05/2025 | 12.275,12 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02040016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 05/2025 | 4.202,57 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 05/2025 | 3.199,33 | PAGO |
| 17/06/2025 | 17060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 980,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 430.610,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060004 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 150.638,48 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.230,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.029,60 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.376,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060008 | ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA RENASCER | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | VIABILIZAR PARCERIA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA QUADRILHA JUNINA RENASCER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SOMOS FEITOS DE QUE ? " | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 18,17 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 471,77 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.258,22 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.023,87 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.756,39 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060009 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.699,95 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 798,82 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.197,79 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.533,34 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.886,10 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.703,96 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.002,86 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.488,61 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 01040054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020091 | 29.132,70 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 06060008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.670,40 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 06060009 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 06060007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.204,70 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 170,20 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 297,51 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 157,13 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010036 | 59.355,64 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010038. | 3.210,99 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 11060008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 1.018,28 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
| 17/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 18,17 | PAGO |
| 16/06/2025 | 16060001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.739,70 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 16060002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.820,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4,96 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 37,18 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 11060006 | DANIEL DE SOUZA LEMOS | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. DANIEL DE SOUZA LEMOS, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 567/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SEMINARIO, QUE ACONTECERA NO HOTEL PLAZZA PAI SUITES, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025. | 250,60 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02050047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03030004. | 447,41 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 13060004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 6.954,60 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 13060005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 21.413,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 13060003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.658,50 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.465,97 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 04060004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.590,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 15050005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.530,34 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 15050005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 823,67 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 4,96 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 37,18 | PAGO |
| 16/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 11060006 | DANIEL DE SOUZA LEMOS | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. DANIEL DE SOUZA LEMOS, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 567/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SEMINARIO, QUE ACONTECERA NO HOTEL PLAZZA PAI SUITES, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025. | 250,60 | PAGO |
| 16/06/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 65.000,00 | PAGO |
| 16/06/2025 | 12060001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 599,39 | PAGO |
| 16/06/2025 | 26050006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.826,73 | PAGO |
| 13/06/2025 | 13060002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 6.780,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.658,50 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 6.954,60 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 21.413,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060006 | MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FORMULAÇAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ( PANO DE AÇAO, PLANO DE APLICAÇAO FINANCEIRA INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOSSIOTERRITORIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS / TABULEIRO DO NORTE /CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 20.073,60 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 13060008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.754,50 | EMPENHADO |
| 13/06/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 70.239,88 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4,96 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 19,93 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 10060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO | 70.239,88 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 4,96 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 19,93 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02050109 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE. | 21.000,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02050002 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE. | 21.000,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040076 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040077 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 34.000,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 12060002 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2025, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA À FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE. | 50.100,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 12060001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 599,39 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060002 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2025, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA À FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE. | 50.100,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060003 | LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 30.399,07 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 12060004 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 573/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, DIA 12 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 12/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 130,58 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,15 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010056. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 05060021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.741,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 599,39 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 26050006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.826,73 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 09040003 | FRANCISCO CELIO DE MOURA FILHO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS SUBMERSAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 12060002 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2025, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA À FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE. | 50.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 03020073 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.088,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 10060008 | IRANILDO BRITO RAMOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.088,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02060009 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02050126 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 130,58 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 13,15 | PAGO |
| 12/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 136,64 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050107 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 55.478,34 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 17.242,78 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 635,18 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.007,80 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.187,73 | PAGO |
| 12/06/2025 | 01040075 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 05060021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.741,40 | PAGO |
| 12/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 13,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03030034 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020073 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.088,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 6.250,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060007 | JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 9.912,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02060009 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 11060002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.711,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060003 | COMERCIAL VIERA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.711,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060005 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.970,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060006 | DANIEL DE SOUZA LEMOS | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. DANIEL DE SOUZA LEMOS, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 567/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇAO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SEMINARIO, QUE ACONTECERA NO HOTEL PLAZZA PAI SUITES, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025. | 250,60 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 1.018,28 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060009 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.699,95 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 11060010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 6.166,10 | EMPENHADO |
| 11/06/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14040003. | 512,04 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 38,15 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,34 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010054. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010065. | 17.880,33 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 09060003 | HELENILCE MORAIS DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA HELENILCE MORAIS DE LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 557/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTVIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE ENVENTOS DO CEARA, DIA 10 A12 DE JUNHO DE 2025. | 375,90 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03030004. | 2.007,80 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 10060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.710,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010058. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010064 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PPAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 512,04 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 38,15 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 21,34 | PAGO |
| 11/06/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 26,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010065. | 17.880,33 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 09060003 | HELENILCE MORAIS DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA HELENILCE MORAIS DE LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 557/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTVIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE ENVENTOS DO CEARA, DIA 10 A12 DE JUNHO DE 2025. | 375,90 | PAGO |
| 11/06/2025 | 04060002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 22.195,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 04060001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 19.650,28 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05060016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.793,10 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05060019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 16.005,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05060017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.183,50 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05060014 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.689,50 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05060020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.675,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 05060015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.578,10 | PAGO |
| 11/06/2025 | 10060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.710,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 13,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 03020063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 564,74 | PAGO |
| 11/06/2025 | 28050007 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.698,47 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 26,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 01040081 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.710,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 560/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NO DIA 10 A 12 DE JJUNHO DE 2025 | 966,60 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 561/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NO DIA 10 A 12 DE JJUNHO DE 2025. | 483,30 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060004 | JOSE EZIO DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE EZIO DE ALMEIDA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 564/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº 564/2025, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇAO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, NO DIA 10-06-2025 | 87,71 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060005 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 563/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº 564/2025, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇAO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, NO DIA 10-06-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060006 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA JERONIMO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 562/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PORTARIA DE Nº 564/2025, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇAO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, NO DIA 10-06-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060008 | IRANILDO BRITO RAMOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.088,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 10060013 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 57.812,66 | EMPENHADO |
| 10/06/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.896,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,33 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.884,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040092 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 125.295,58 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 26.658,95 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 09060002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.024,05 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040091 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060010 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010049 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060003 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 561/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NO DIA 10 A 12 DE JJUNHO DE 2025. | 483,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10060002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 560/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NO DIA 10 A 12 DE JJUNHO DE 2025 | 966,60 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060003 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 522/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTAO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, QUE ACONTECERA NQ ESCLA DE SAUDE PUBLICA, NO DIA 10-06-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIA PARA A SRA ANA CLARA COSTA MENDES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 516/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, NO DIA 10-06-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 04060002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 22.195,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040095 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010056. | 78,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 16.005,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.793,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.675,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060014 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.689,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.183,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 05060015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.578,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040087 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010124. | 157,11 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 497,05 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040096 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010058. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040094 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040093 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040089 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 52,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010063. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.896,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 13,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 36,33 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050064 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040092 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050069 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
| 10/06/2025 | 07050001 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.907,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 26.658,95 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 125.295,58 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040091 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 435,74 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 299,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060010 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 26,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 234,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 18030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (CADERNO POPULARES), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE SALDO, HISTÓRICO DE PUBLICAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020076 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050113 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050098 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 282.200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050098 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050119 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050100 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050015 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050063 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050017 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 25040004 | FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050019 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050020 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050016 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060003 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 561/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NO DIA 10 A 12 DE JJUNHO DE 2025. | 483,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050018 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10060002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 560/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NO DIA 10 A 12 DE JJUNHO DE 2025 | 966,60 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060003 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 522/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTAO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, QUE ACONTECERA NQ ESCLA DE SAUDE PUBLICA, NO DIA 10-06-2025. | 161,10 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIA PARA A SRA ANA CLARA COSTA MENDES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 516/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, NO DIA 10-06-2025. | 161,10 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 605,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03030009 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 67,83 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050098 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050078 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
| 10/06/2025 | 26050001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.467,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03030005 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 08050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 9.055,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06060001 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSÃO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REINSTALAÇÃO SISTEMA ESMERALDA VISUAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.225,28 | PAGO |
| 10/06/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.961,03 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040095 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050077 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050077 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.977,40 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 719,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 30040002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS. | 21.410,15 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050072 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.061,75 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050083 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 48.624,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 254,58 | PAGO |
| 10/06/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040073 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 07020007. | 2.093,64 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050083 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 81.061,73 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 78,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03030018 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040104 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
| 10/06/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050123 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050023 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050101 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040087 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 28030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (CADERNO POPULARES), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE SALDO, HISTÓRICO DE PUBLICAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO E GESTAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010135 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03040010 | ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050066 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | 23-2506-05.677.984/0001-63-55-001-000.004.442-103.696.001-9CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.485,41 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040079 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 28.800,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 157,11 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 497,05 | PAGO |
| 10/06/2025 | 25020004 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA CHAVES, 4928 DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA CRIANÇA FELIZ DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 400,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020016 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 20.332,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050091 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050090 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040096 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10030011 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS. | 1.800,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 20030015 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSISTENCIAL | 2.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 12030001 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 426,73 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 135,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 135,30 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050088 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050088 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 13,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 26,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040094 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050024 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 26,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040093 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 26,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/06/2025 | 03020063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 418,22 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040089 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 52,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050102 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050111 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/06/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 26,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050092 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 09060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.884,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.024,05 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060003 | HELENILCE MORAIS DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA HELENILCE MORAIS DE LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 557/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTVIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - 5ª CESTT, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE ENVENTOS DO CEARA, DIA 10 A12 DE JUNHO DE 2025. | 375,90 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14040003. | 256,02 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 42,94 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 04060001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 19.650,28 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06060001 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSÃO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REINSTALAÇÃO SISTEMA ESMERALDA VISUAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.225,28 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.187,73 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050123 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 256,02 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 42,94 | PAGO |
| 09/06/2025 | 26050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.205,95 | PAGO |
| 09/06/2025 | 26050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMNENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.254,09 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 26,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05060004 | MUSICA VIVA LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?FERNANDINHA? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 58.500,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05060008 | CAIO BRITO PRODUÇÕES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAM,ENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA DE ?CAIO BRITO? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 27.000,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 05060006 | ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 81.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060001 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSÃO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REINSTALAÇÃO SISTEMA ESMERALDA VISUAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.225,28 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060002 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 553/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÂO LESTE - PORTÂO E, NA AV. WASHINGTON SOARES - 999 - EDSON QUEIROZ, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060003 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 552/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÂO LESTE - PORTÂO E, NA AV. WASHINGTON SOARES - 999 - EDSON QUEIROZ, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060004 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES NOREIRA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 554/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ENTREGA DO ADOLESCENTE F.J.S PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL NA UNIDADE DE RECEPÇAP LUIS BARROS MONTENEGRO, NO DIA 06-06-2025 | 125,30 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060005 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 555/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREGA DO ADOLESCENTE F.J.S PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL NA UNIDADE DE RECEPÇAP LUIS BARROS MONTENEGRO, NO DIA 06-06-2025 | 125,30 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060006 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 556/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ENTREGA DO ADOLESCENTE F.J.S PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL NA UNIDADE DE RECEPÇAP LUIS BARROS MONTENEGRO, NO DIA 06-06-2025 | 125,30 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.204,70 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.670,40 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060009 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 06060010 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.800,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 18,11 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,45 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 17.479,10 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 24.072,73 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 15050008 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 970,69 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 04060003 | JOANA DARC LIMA MENDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE OLHO DAGUA DA BICA, COM AREA APROXIMADAMENTE DE 10.800 METROS QUADRADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR UMA AREA DE LAZER E ESPORTE DESTINADA A ATENDER OS ALUNOS DO REFERIDO DISTRITO E COMUNIDADES VIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 205.038,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050121 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.064,37 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 05060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.937,50 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 01040072 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 126.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 18,11 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 21,45 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, . | 160.647,19 | PAGO |
| 06/06/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 327.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 19.130,89 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 26.089,90 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 970,69 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05050004 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, | 81.376,24 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAEMNTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 61,70 | PAGO |
| 06/06/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 495,36 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05050007 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTOD E CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, | 30.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05050006 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 73.350,06 | PAGO |
| 06/06/2025 | 04060003 | JOANA DARC LIMA MENDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE OLHO DAGUA DA BICA, COM AREA APROXIMADAMENTE DE 10.800 METROS QUADRADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR UMA AREA DE LAZER E ESPORTE DESTINADA A ATENDER OS ALUNOS DO REFERIDO DISTRITO E COMUNIDADES VIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 205.038,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06050010 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050121 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.256,73 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 69,70 | PAGO |
| 06/06/2025 | 26050003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE | 450,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.937,50 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 26,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060006 | ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 99.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060008 | CAIO BRITO PRODUÇÕES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA DE ?CAIO BRITO? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 33.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05060004 | MUSICA VIVA LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?FERNANDINHA? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 71.500,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTOD E COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 154,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02060005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 63.610,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060003 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 526/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL " ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE", QUE ACONTECERÁ NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTOCEARENSE - UNIPACE, RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674 - ANEXO 2 - DION´SIO TORRES, FORTALEZA-CE, 60130-241, NO DIA 05 DE JUNHO 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060004 | MUSICA VIVA LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?FERNANDINHA? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060005 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 527/2025, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS E PSICÓLOGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL "ZELAR E PROTEGER A IMPORTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE", QUEACONTECERÁ NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE- - UNIPCE, RUA BARBOSA DE FRETAS, 2674 - ANEXO 2 DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE, 601130-241, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060006 | ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060007 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÂES, , CONSELHEIRA TUTELAR, PORTARIA DE Nº 528/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL "ZELAR E PROTEGER" A IMPOTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE" QUE ACONTECERÁ NAUNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE - UNIPACE, RUA BARBOSA DE FRETAS, 2674- ANEXO 2 - DION´SIO TORRES, FORTALEZA - CE 60130-241, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060008 | CAIO BRITO PRODUÇÕES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA DE ?CAIO BRITO? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.937,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060010 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL "ZELAR E PROTEGER" A IMPOTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE" QUE ACONTECERÁ NA UNIVERSIDADE DO PARLAMENTO CEARENSE - UNIPACE, RUA BARBOSA DE FRETAS, 2674- ANEXO 2 - DION´SIO TORRES, FORTALEZA - CE 60130-241, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO, DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM DESMEMBRADAS NOS ASSENTAMENTOS SITIO DONATO E BARRA DO FEIJÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS. | 103,03 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA REFERENTE ART AO LAUDO DE AVALIÇÃO DE UM TERRENO NA RUA ACELINO MAIA, S/N - BAIRRO CENTRO SENDO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CEI. | 103,03 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060014 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.689,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.578,10 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.793,10 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÂO PERECIVEIS)M DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.183,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 16.005,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.675,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.741,40 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060022 | RAFRAM GUIMARÃES PINTO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFRAM GUIMARÂES PINTO CONFORME PORTARIA DE Nº 531/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA PEC NORDESTE EDIÇÃO 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - PAVILHÕES LESTE E OESTE - PORTÃO B, NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2025. | 483,30 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 05060018 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.320,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050117 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 27,57 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 51,52 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050116 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010054. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050113 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050112 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050109 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050107 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 55.478,34 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 17.242,78 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050014 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.460,20 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010056. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050118 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA REFERENTE ART AO LAUDO DE AVALIÇÃO DE UM TERRENO NA RUA ACELINO MAIA, S/N - BAIRRO CENTRO SENDO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CEI. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 01040080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010123. | 3.485,41 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 26050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.254,09 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 26050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.205,95 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 26050003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE | 450,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060008 | CAIO BRITO PRODUÇÕES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA DE ?CAIO BRITO? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060006 | ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060004 | MUSICA VIVA LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICA ?FERNANDINHA? PARA REALIZAÇAO APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 130.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02060005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 272.749,90 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 13050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 13050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 05060011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO, DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM DESMEMBRADAS NOS ASSENTAMENTOS SITIO DONATO E BARRA DO FEIJÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040072 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 18.448,21 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 27,57 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 51,52 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 26,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 29050008 | FRANCISCA ALEXANDRA DA COSTA OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTASÇÃO PARA O EVENTO "SECRAE DELAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 29050009 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSOES E CONFECÇOES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.315,01 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050104 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03020062. | 90.310,19 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.293,84 | PAGO |
| 05/06/2025 | 29050001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.970,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060008 | OFICINA DIGITAL PRODUÇÕES MARKETING E AGENCIAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (SERGIO LOPES) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 80.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03030006 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 27050008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.125,50 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE ART AO LAUDO DE AVALIÇÃO DE UM TERRENO NA RUA ACELINO MAIA, S/N - BAIRRO CENTRO SENDO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CEI. | 103,03 | PAGO |
| 05/06/2025 | 19050021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.273,30 | PAGO |
| 05/06/2025 | 26050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.857,59 | PAGO |
| 05/06/2025 | 19050020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.482,12 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.268,01 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 13,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02060005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 81.668,20 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 13050004 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.190,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 22050004 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE CONFECÇAO DE CRACHAS PS E TIRANTE SUBLIMADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEURB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05060011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO, DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM DESMEMBRADAS NOS ASSENTAMENTOS SITIO DONATO E BARRA DO FEIJÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS. | 103,03 | PAGO |
| 05/06/2025 | 26030002 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 26030002 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 19.650,28 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 22.195,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060003 | JOANA DARC LIMA MENDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE OLHO DAGUA DA BICA, COM AREA APROXIMADAMENTE DE 10.800 METROS QUADRADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR UMA AREA DE LAZER E ESPORTE DESTINADA A ATENDER OS ALUNOS DO REFERIDO DISTRITO E COMUNIDADES VIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 410.076,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.590,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060005 | NOAR TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.751,04 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 523/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAIO - SDA, NO DIA 04-06-2025 | 644,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 47,18 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 32,30 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050108 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 58.958,81 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO UM EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010001. | 295.947,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050104 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03020062. | 90.310,19 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.293,84 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 01040077 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010002. | 44.022,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 01040076 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010003. | 60.720,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 01040075 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010004. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03060001 | FRANCISCO BRITO DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANSCICO BRITO DE MORAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO, PORTARIA DE Nº 524/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA, NO DIA 04-06-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 05050007 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 05050006 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 73.350,06 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 05050004 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 81.376,24 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 26050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.857,59 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060007 | JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 9.912,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060006 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 523/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAIO - SDA, NO DIA 04-06-2025 | 644,40 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 47,18 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 32,30 | PAGO |
| 04/06/2025 | 07050002 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.269,24 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23050003 | CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DETERMINADO PELA A LEI FEDERAL Nº 13.595/18, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.500,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.318,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 27050007 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.418,10 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.080,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 480,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03060001 | FRANCISCO BRITO DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. FRANSCICO BRITO DE MORAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO, PORTARIA DE Nº 524/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA, NO DIA 04-06-2025. | 322,20 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 480,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 360,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.269,60 | PAGO |
| 04/06/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03060001 | FRANCISCO BRITO DE MORAIS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANSCICO BRITO DE MORAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO, PORTARIA DE Nº 524/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA, NO DIA 04-06-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 523/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAIO - SDA, NO DIA 04-06-2025 | 644,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060003 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE FORMA ESTRUTURADA E CONTINUA DA ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 32,30 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 11,86 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 29050009 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | SERVIÇO DE IMPRESSOES E CONFECÇOES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.315,01 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 03030009 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,21 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050100 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050080 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 08050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.055,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010274 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050110 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050101 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060004 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DO PREDIO DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAP BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050102 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 28050007 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.698,47 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.930,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 32,30 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 11,86 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050057 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050080 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050080 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.528,97 | PAGO |
| 03/06/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 50.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 19050014 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.839,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 19050019 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.204,70 | PAGO |
| 03/06/2025 | 19050018 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 3.204,70 | PAGO |
| 03/06/2025 | 19050016 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 1.799,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050060 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.275,00 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02060005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 362.534,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.930,50 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIA PARA A SRA ANA CLARA COSTA MENDES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 516/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA, NO DIA 10-06-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060003 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 522/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTAO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, QUE ACONTECERA NQ ESCLA DE SAUDE PUBLICA, NO DIA 10-06-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060004 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DO PREDIO DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAP BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060006 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060007 | JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 16.999,92 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060008 | OFICINA DIGITAL PRODUÇÕES MARKETING E AGENCIAMENTO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (SERGIO LOPES) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060009 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060010 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010049 | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060011 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010056. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010016. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060013 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTRA DE Nº 02010242. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03030021. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010013. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060016 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010247. | 6.072,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060017 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLENTAR DE Nº 01040025. | 109.200,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (DEMUTRAN), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060019 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040023 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060020 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040024 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060021 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 23010002. | 2.745,12 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030.. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060023 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01040057. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060024 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020060. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060025 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060026 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010216. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060027 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040014 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060028 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010300 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060029 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050055 | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060030 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050044 | 210.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060031 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050048 | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02050051 | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040048 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060036 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040043 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050042 | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060038 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02050060. | 11.375,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050050 | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050045 | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060043 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 25.893,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060044 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060045 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060047 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060048 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 38.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060049 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 27.300,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060051 | ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (L.G.P.D.), BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO, MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS ? DA LEI GERAL DE PROTAÇÃO DE DADOS ? LGPD, CONFORME LEI 13709 DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 38.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060052 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060053 | FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCIDALVA GONDIM DE FREITAS, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 509/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS, GUIA DE VISITA DOMICILIAR GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ PIS/CE, QUE ACONTECERA NO IATE PLAZA HOTEL, NOS DIAS 16E17 DE JUNHO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060054 | MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 510/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS, GUIA DE VISITA DOMICILIAR GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA - CDC DE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ PIS/CE, QUE ACONTECERA NO IATE PLAZA HOTEL, NOS DIAS 16E17 DE JUNHO DE 2025. | 250,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060055 | FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, LOATADA NA SECRETARIA DE CULTURA, PORTARIA DE Nº 511/2025, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DEP. JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES, ANEXOS II DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ( ALECE ) - 6º ANDRA, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040004 | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060057 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03020031. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060058 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02050126 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 6,46 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,10 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 29050008 | FRANCISCA ALEXANDRA DA COSTA OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTASÇÃO PARA O EVENTO "SECRAE DELAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050078 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30040002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS, COMPEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 13020002 | 21.410,15 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050119 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02060008 | OFICINA DIGITAL PRODUÇÕES MARKETING E AGENCIAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (SERGIO LOPES) PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050083 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 48.624,30 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050083 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 81.061,73 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 01040073 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 07020007. | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050082 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050081 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050080 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050077 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050077 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.977,40 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 719,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 27050007 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.418,10 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 480,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 480,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 30050001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.080,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 27050008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.125,50 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 03030006 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 12050002 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARTIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 438/2025, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " PRJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13-05-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 20050003 | FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 476/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PAA-LEITE 2025, QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO DIA 20-05-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28040014 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 386/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28040013 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA VITORIA MAIA LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 387/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28040019 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES NOREIRA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 388/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 22050003 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 483/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, DIA 22 DE MAIODO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28040016 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANUSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 398/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ( SISAN ), QUE ACONTECERA NO MERIDIONAL CONVENÇOES CETER, NODOAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28040017 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 390/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28040015 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANUSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 385/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 20050005 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JULIANA DE OLIVEIRA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 477/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS E AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DOS FOGÕES SUSTENTÁVEIS, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIAS DAS CIDADES, AV. GAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBA, FORTALEZA - CE , 60822-325, NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 20050004 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 475/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PAA-LEITE 2025, QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO DIA 20-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 28040018 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 389/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 03030034 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 23050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.269,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050111 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 37,01 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 6,46 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | 29,10 | PAGO |
| 02/06/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.211,99 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.078,12 | PAGO |
| 02/06/2025 | 03030042 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
| 02/06/2025 | 19050013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 12.677,00 | PAGO |
| 02/06/2025 | 07050009 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.499,00 | PAGO |
| 02/06/2025 | 07050009 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.499,00 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050021 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 02/06/2025 | 12050002 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARTIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 438/2025, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " PRJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13-05-2025. | 161,10 | PAGO |
| 02/06/2025 | 20050003 | FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 476/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PAA-LEITE 2025, QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO DIA 20-05-2025. | 161,10 | PAGO |
| 02/06/2025 | 28040014 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 386/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 161,10 | PAGO |
| 02/06/2025 | 28040013 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA VITORIA MAIA LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 387/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 125,30 | PAGO |
| 02/06/2025 | 28040019 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES NOREIRA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 388/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | PAGO |
| 02/06/2025 | 22050003 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 483/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, DIA 22 DE MAIODO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 02/06/2025 | 28040016 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANUSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 398/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ( SISAN ), QUE ACONTECERA NO MERIDIONAL CONVENÇOES CETER, NODOAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 02/06/2025 | 28040017 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 390/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | PAGO |
| 02/06/2025 | 28040015 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANUSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 385/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 322,20 | PAGO |
| 02/06/2025 | 20050005 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JULIANA DE OLIVEIRA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 477/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS E AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DOS FOGÕES SUSTENTÁVEIS, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIAS DAS CIDADES, AV. GAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBA, FORTALEZA - CE , 60822-325, NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 161,10 | PAGO |
| 02/06/2025 | 20050004 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 475/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PAA-LEITE 2025, QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO DIA 20-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 02/06/2025 | 28040018 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 389/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | PAGO |
| 02/06/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 37,01 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050061 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.080,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 480,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 480,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14040003. | 298,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14040003. | 548,65 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 75.289,55 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.313,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239. | 35.597,10 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,61 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 93,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.181,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 55.171,07 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.018,74 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010258. | 1.867,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 106,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010010. | 27.110,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.247,19 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02010053. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010012. | 2.164,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.268,04 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 16.303,64 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03020029 | 18.254,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010054. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050094 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.108,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO NCOMPLEMENTAR DE Nº 02010015. | 13.932,99 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050031 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010014. | 153,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.106,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.318,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050098 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050098 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050098 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050053 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010295 | 112.787,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050074 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050070 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030014 | 75.793,93 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 23050003 | CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DETERMINADO PELA A LEI FEDERAL Nº 13.595/18, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010278 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050055 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010289 | 31.631,02 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 165.028,72 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 26.986,57 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 45.443,70 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.626,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010285 | 70.711,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.472,43 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02010287 | 92.279,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.235,10 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050050 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 38.315,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 798,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.820,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030041 | 108,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020069 | 1.410,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040041. | 86.408,78 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010286. | 2.486,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040044 | 3.989,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030040 | 4.359,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030040 | 25.954,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040042 | 11.139,39 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040042 | 18.864,05 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020065 | 3.490,10 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040046 | 192.476,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040046 | 57.308,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040046 | 7.233,15 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030035 | 2.446,85 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030035 | 5.118,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020072. | 2.457,56 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040047. | 946,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040047 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030039 | 5.308,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030038 | 13.662,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040049 | 89.351,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030037 | 615,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 410,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 10.706,15 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 205,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 15.903,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 2.140,55 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 1.393,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 6.064,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 6.420,70 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 4.052,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 5.413,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 56.947,02 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 40.008,41 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 2.636,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 13.400,73 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 9.468,19 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 12.044,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.318,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 25040004 | FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050020 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030005 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.Ç | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050019 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050018 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050017 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050016 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050015 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050095 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050095 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050095 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040028 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010219. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050075 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28050002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050041 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE PNEUIS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.163,58 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050071 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030008 | 1.041.803,65 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 148.622,78 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030009 | 248.294,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030009 | 322.938,91 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010255. | 19.773,35 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030026. | 3.137,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010255. | 11.358,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040057 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010213 | 298.143,86 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010212 | 139.959,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040059 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010214 | 11.143,29 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 20.743,37 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050026 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010222. | 2.656,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010220. | 21.459,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040028 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010219. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTRA DE Nº 02010221. | 84.659,53 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.131,31 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050023 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03040010 | ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050022 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050021 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 749,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050091 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050090 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050089 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050089 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050088 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050088 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 360,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030029. | 1.181,16 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010231 | 6.563,84 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033 | 527,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010230. | 17.946,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050032 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010223 | 8.281,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.175,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010225. | 56.178,70 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010224. | 39.335,35 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 34.686,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 17.200,70 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 13.185,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030030. | 10.626,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010230. | 7.158,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010227. | 15.180,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 25020004 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 196/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA "PROTEÇÃO SOCIAL, CONHECER PARA INCLUIR", NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRECEMA, NO DIA 25 /02/2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 10030011 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 20030015 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSISTENCIAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06050010 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 12030001 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010058. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010016. | 20.720,49 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.254,82 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050093 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 12.708,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 39.460,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050040 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030027. | 669,03 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010256 | 23.443,45 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050024 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010245. | 9.867,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.115,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010019 | 11.349,87 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.583,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010020. | 18.133,15 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030025 | 6.041,10 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020028 | 12.124,30 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010021 | 4.464,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.983,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 4.443,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 6.739,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 3.848,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050039 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030011 | 18.292,10 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010246 | 1.192,90 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010022. | 39.096,31 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030022. | 25.449,90 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010063. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050092 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLENTAR DE Nº 02010024. | 27.251,34 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010064 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050037 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMP. COMPLEMENTAR DE Nº 02010027. | 5.122,50 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010026. | 19.506,81 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MEUS DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 05/2025 | 40.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 05/2025 | 35.597,10 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 05/2025 | 5.313,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 05/2025 | 75.289,55 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 298,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 548,65 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28050006 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 15.680,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 29040004 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 34.320,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,61 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 05/2025 | 6.018,74 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 05/2025 | 1.867,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 05/2025 | 106,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS | 27.110,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 26,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 93,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 05-2025. | 14.247,19 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.181,38 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 55.171,07 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 16.303,64 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, | 18.254,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 2.164,95 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 8.268,04 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050031 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05-2025. | 153,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05-2025. | 9.106,30 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05-2025. | 13.932,99 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05-2025. | 9.108,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2025 | 89.351,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 615,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 13.662,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 946,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040047 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2025 | 5.308,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 2.457,56 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 5.118,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 7.233,15 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 2.446,85 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 57.308,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 192.476,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 18.864,05 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2025 | 3.490,10 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2025 | 11.139,39 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 25.954,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 3.989,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 4.359,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2025 | 86.408,78 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 2.486,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 108,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 1.410,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025. | 410,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025. | 600,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025. | 10.706,15 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 92.279,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.05-2025. | 205,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 05/2025 | 9.235,10 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025. | 15.903,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025. | 2.140,55 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025. | 1.393,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.05-2025. | 6.064,30 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.05-2025. | 6.420,70 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.05-2025. | 4.052,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025. | 5.413,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, 05/2025 | 70.711,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 05-2025. | 2.750,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, | 300,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, 05/2025 | 12.472,43 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050053 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, 05/2025 | 112.787,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05-2025. | 20.820,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050050 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAM,ENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05-2025. | 38.315,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05-2025. | 798,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05-2025. | 10.626,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05-2025. | 45.443,70 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05-2025. | 26.986,57 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050055 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 31.631,02 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05-2025. | 165.028,72 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 05/2025 | 56.947,02 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 05/2025 | 13.400,73 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONACOMP. 05/2025 | 12.044,46 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 05/2025 | 1.318,18 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 05/2025 | 40.008,41 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 05/2025 | 2.636,36 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 05/2025 | 9.468,19 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 05/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050070 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030014 | 75.793,93 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.. | 148.622,78 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040057 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 298.143,86 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 139.959,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 322.938,91 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 248.294,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050071 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 1.041.803,65 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040059 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 11.143,29 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 20.743,37 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040028 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 05-2025. | 18.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMP. 05-2025. | 84.659,53 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMP. 05-2025. | 4.131,31 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | OAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 05-2025. | 21.459,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050026 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 05-2025. | 2.656,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMP. 05-2025. | 749,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 05/2025 | 19.773,35 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 05/2025. | 11.358,48 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE COMP. 05/2025 | 3.137,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 23050004 | CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CARATER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR, DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº.: 001/2023 PARA O PREENCHIMENTOS DE VAGAS DO ULTIMO CONCURSO PÚBLICO PARA QUADRO DE VAGAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE ? CE. | 29.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050041 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUIS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.163,58 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050032 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 05/2025 | 8.281,12 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 05-2025. | 10.626,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 05-2025. | 15.180,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 05-2025. | 2.175,68 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 05-2025. | 527,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 05-2025. | 17.946,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 05-2025. | 56.178,70 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 05-2025. | 39.335,35 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 05-2025. | 34.686,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 05-2025. | 17.200,70 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOMP. 05-2025. | 13.185,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),COMP. 05-2025. | 7.158,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 05-2025. | 1.181,16 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 05-2025 | 6.563,84 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMP. 05/2025 | 13.254,82 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20.720,49 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 39,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 05/2025 | 12.708,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 05/2025 | 39.460,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050040 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 05/2025 | 669,03 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 05/2025 | 23.443,45 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.034,05 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2025 | 11.349,87 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2025 | 5.583,12 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2025 | 9.115,48 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 05/2025 | 9.867,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSECOMP. 05/2025 | 3.848,46 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 05/2025 | 4.443,36 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 05/2025 | 6.739,18 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 05/2025 | 18.133,15 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 05/2025 | 6.041,10 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 05/2025 | 12.124,30 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05/2025 | 4.464,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05/2025 | 7.983,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP. 05/2025 | 25.449,90 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP. 05/2025 | 39.096,31 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050039 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO COMP. 05/2025 | 18.292,10 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO COMP. 05/2025 | 1.192,90 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 05-2025. | 27.251,34 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 05-2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 05/2025 | 19.506,81 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050037 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 05/2025 | 5.122,50 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.970,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050002 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 499/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, DIA 29 DE MAIODO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050005 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, NO NÚCLEO DA PEFOCE, NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050006 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 503/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, NO NÚCLEO DA PEFOCE, NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 505/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N - TABULEIRO DA VAQUEADA, NO DIA 29-05-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050008 | FRANCISCA ALEXANDRA DA COSTA OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTASÇÃO PARA O EVENTO "SECRAE DELAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050009 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | SERVIÇO DE IMPRESSOES E CONFECÇOES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.315,01 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 29050010 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIC9D62 PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 307,52 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 20,19 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 32,79 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02050069 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 26050001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.467,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03030042 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050010 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIC9D62 PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 307,52 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 29050001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.970,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 07050009 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.499,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 23050004 | CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CARATER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR, DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº.: 001/2023 PARA O PREENCHIMENTOS DE VAGAS DO ULTIMO CONCURSO PÚBLICO PARA QUADRO DE VAGAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE ? CE. | 59.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020016 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. | 20.332,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 22050004 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE CONFECÇAO DE CRACHAS PS E TIRANTE SUBLIMADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEURB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 01040081 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 20,19 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 32,79 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050010 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIC9D62 PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 307,52 | PAGO |
| 29/05/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 414,90 | PAGO |
| 29/05/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.408,98 | PAGO |
| 29/05/2025 | 02050067 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 60.275,07 | PAGO |
| 29/05/2025 | 11040009 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025. | 15.000,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 28050008 | NOAR TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | COM PASSAGEM AÉREA (INCLUINDO TAXAS) COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA E DE BRASÍLIA PARA FORTALEZA/CE, COM PROPÓSITO DE VISITAS AO MINISTÉRIOS E GABINETES. | 4.680,95 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050005 | ALDENY CAVALCANTI DE SOUZA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ALDENY CAVALCANTI DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 497/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL PROGRAMA PREVINE - VIPLENCIA NAS ESCOLAS, NAO QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL, NO DIA 28-05-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050006 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050007 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.698,47 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050006 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 22050002 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PORTARIA DE Nº 482/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ACRISIO SENA, QUE ACONTECERA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO CEARA ( ALECE ), NO DIA 23-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 12050003 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO NDE DIARIA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, PORTARIA DE Nº 439/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 46,81 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 31,26 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.520,03 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 213,35 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 01040079 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 27030003 | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 3.408,98 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 414,90 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 426,73 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 19050020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.482,12 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010058. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050006 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 494/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050084 | EMAN- ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMNIST. LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENV.URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENVIADOS A CAMARA MUNICIPAL MENSALMENTE COM SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO EM PASTAS E LOCAIS DE FACIL ACESSO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050085 | EMAN- ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMNIST. LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AASUNTOS INSTITUTCIOANAIS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENVIADOS A CAMARA MUNICIPAL MENSALMENTE COM SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO EM PASTAS E LOCAIS DE FACIL ACESSO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010064 | 39,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27050005 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 495/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 26,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 22050002 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PORTARIA DE Nº 482/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ACRISIO SENA, QUE ACONTECERA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO CEARA ( ALECE ), NO DIA 23-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 28/05/2025 | 12050003 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO NDE DIARIA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, PORTARIA DE Nº 439/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 46,81 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 31,26 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 5.520,03 | PAGO |
| 28/05/2025 | 28050004 | IMPRENSA NACIONAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 213,35 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02050047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 859,92 | PAGO |
| 28/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 797,69 | PAGO |
| 28/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 10.736,64 | PAGO |
| 28/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 11.002,33 | PAGO |
| 28/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.040,55 | PAGO |
| 28/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 8.944,58 | PAGO |
| 28/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.586,74 | PAGO |
| 28/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.281,18 | PAGO |
| 28/05/2025 | 03040003 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 582,50 | PAGO |
| 28/05/2025 | 03040002 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.020,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 03040004 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE | 2.780,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 13,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27050006 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 494/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 13,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 06050001 | J. S. DE SOUSA - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PAREDE DE GESSO EM REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.747,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 01040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.022,08 | PAGO |
| 28/05/2025 | 26030002 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 39,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27010003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 28/05/2025 | 18030005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 718,35 | PAGO |
| 28/05/2025 | 27050005 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 495/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 27/05/2025 | 27050003 | SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) E VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050005 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 495/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050006 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 494/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050007 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.418,10 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 27050008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.125,50 | EMPENHADO |
| 27/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.245,02 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,97 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,92 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040037 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, COMPLENTAR AO EMPENHO Nº 02010052 | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050073 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.724,30 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050073 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.724,30 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050072 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.061,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 18030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030007 | 53.827,47 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030007 | 10.264,63 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010366. | 726,32 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02040006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 295,43 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 28030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 495,36 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 19050014 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.839,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 19050016 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 1.799,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 19050018 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 3.204,70 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 19050019 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.204,70 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 20050001 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL, PORTARIA DE Nº 474/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO " SEMEANDO RESILIENCIA CLIMATICA EM COMUNIDADES RURAIS DO NORTE - SERTAO VIVO CEARA", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO ( SDA), NO DIA 21-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010037 | 1.022,08 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.245,02 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 41,97 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 12,92 | PAGO |
| 27/05/2025 | 01040037 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, | 6.796,89 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, | 53.827,47 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, | 10.264,63 | PAGO |
| 27/05/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, | 726,32 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02040006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 295,43 | PAGO |
| 27/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.720,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 24.170,51 | PAGO |
| 27/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 | 13,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 20050001 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL, PORTARIA DE Nº 474/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO " SEMEANDO RESILIENCIA CLIMATICA EM COMUNIDADES RURAIS DO NORTE - SERTAO VIVO CEARA", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO ( SDA), NO DIA 21-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 26/05/2025 | 26050001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.467,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.205,95 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE | 450,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.254,09 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.857,59 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.826,73 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14040003. | 176,17 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 421,21 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,34 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050057 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050064 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 48,12 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 75,46 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 23050002 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE BDIARIA PARA O SR. EDICELIO TARGINO DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 486/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO O DIALOGO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA , NO DIA 26-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050063 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 635,18 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.720,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.080,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 19050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 22050001 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.326,04 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.078,12 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050066 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.002,33 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.040,55 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.944,58 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.586,74 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.281,18 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.736,64 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.268,01 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 19050021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.273,30 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050060 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050061 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 176,17 | PAGO |
| 26/05/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 421,21 | PAGO |
| 26/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,34 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 48,12 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 75,46 | PAGO |
| 26/05/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 23050002 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE BDIARIA PARA O SR. EDICELIO TARGINO DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 486/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO O DIALOGO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA , NO DIA 26-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 26/05/2025 | 19050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 13.680,35 | PAGO |
| 26/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.700,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.280,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.080,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050014 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.225,44 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 289,43 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 34.045,53 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 16.816,75 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02050013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.747,26 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 305,79 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050002 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE BDIARIA PARA O SR. EDICELIO TARGINO DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 486/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025, FORTALECENDO O DIALOGO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA , NO DIA 26-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050003 | CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DETERMINADO PELA A LEI FEDERAL Nº 13.595/18, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050004 | CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CARATER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO PARA OS CARGOS DE PROFESSOR, DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº.: 001/2023 PARA O PREENCHIMENTOS DE VAGAS DO ULTIMO CONCURSO PÚBLICO PARA QUADRO DE VAGAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE ? CE. | 59.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 23050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.269,60 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,27 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 11,42 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03030004. | 859,92 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 797,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.680,35 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.211,99 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.961,03 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.528,97 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050067 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030015 | 60.275,07 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24.170,51 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 289,43 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010036 | 34.045,53 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16.816,75 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010038. | 2.747,26 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 305,79 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO 2025. | 24,27 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 11,42 | PAGO |
| 23/05/2025 | 19050012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 14.991,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040040 | CLAUDIA KAROLINE MAIA COSTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040038 | FABIA MARIA MAIA MOREIRA DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050010 | REBECCA SOUZA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040039 | RILDO SAMPAIO DE MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 28040003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.370,86 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 14050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 805,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010200 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DA FAMÍLIA EM DIVERSOS BAIRROS NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 58.644,26 | PAGO |
| 22/05/2025 | 22050001 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.326,04 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050002 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PORTARIA DE Nº 482/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ACRISIO SENA, QUE ACONTECERA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO CEARA ( ALECE ), NO DIA 23-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050003 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 483/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, DIA 22 DE MAIODO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 22050004 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE CONFECÇAO DE CRACHAS PS E TIRANTE SUBLIMADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEURB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,35 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 34,82 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8,19 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02050014 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.225,44 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040039 | RILDO SAMPAIO DE MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02050010 | REBECCA SOUZA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040040 | CLAUDIA KAROLINE MAIA COSTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040038 | FABIA MARIA MAIA MOREIRA DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,35 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 34,82 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 8,19 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 07050012 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE CRACHAS DE INDENTIFICAÇAO COM TIRANTES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA AREA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 210,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 467,29 | PAGO |
| 22/05/2025 | 11040009 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 21050001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 65.780,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 21050002 | R BORGES VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) E VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20050002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 473/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO " SEMEANDO RESILIENCIA CLIMATICA EM COMUNIDADES RURAIS DO NORTE - SERTAO VIVO CEARA", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO ( SDA), NO DIA 21-05-2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 74,32 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 19,38 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010041. | 572,38 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 299,96 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010065. | 10.172,33 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 12.677,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 14.991,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 35,25 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 303,54 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 06050001 | J. S. DE SOUSA - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PAREDE DE GESSO EM REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.747,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 03020063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010045. | 982,96 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 78,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 2.136,85 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050005 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010200 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DA FAMÍLIA EM DIVERSOS BAIRROS NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 58.644,26 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 13050004 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.190,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050004 | FRANCI JUNIOR MARTINS SOUSA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCI JUNIOR MARTINS SOUSA, PORTARIA DE Nº 456/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050002 | JOZUE RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOZUE RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 458/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050006 | ANNE KELLY CHAVES | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANNE KELLY CHAVES, PORTARIA DE Nº 454/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050003 | THIAGO MENEZES DE SENA PINHEIRO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.THIAGO MENEXES DE SENA PINHEIRO, PORTARIA DE Nº 457/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050007 | DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 454/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 19050005 | ELTON DANNILO CARVALHO BRAGA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ELTON DANNILO CARVALHO BRAGA, PORTARIA DE Nº 456/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 08040004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 18030005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 718,35 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 26,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 22040018 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.187,65 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20050002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 473/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO " SEMEANDO RESILIENCIA CLIMATICA EM COMUNIDADES RURAIS DO NORTE - SERTAO VIVO CEARA", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO ( SDA), NO DIA 21-05-2025. | 644,40 | PAGO |
| 21/05/2025 | 08040005 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.593,55 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 74,32 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 19,38 | PAGO |
| 21/05/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 10.172,33 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02050006 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 48.300,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 303,54 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 35,25 | PAGO |
| 21/05/2025 | 22040016 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 2.201,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 78,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 19050004 | FRANCI JUNIOR MARTINS SOUSA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCI JUNIOR MARTINS SOUSA, PORTARIA DE Nº 456/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | PAGO |
| 21/05/2025 | 19050002 | JOZUE RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOZUE RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 458/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | PAGO |
| 21/05/2025 | 19050006 | ANNE KELLY CHAVES | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANNE KELLY CHAVES, PORTARIA DE Nº 454/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | PAGO |
| 21/05/2025 | 19050003 | THIAGO MENEZES DE SENA PINHEIRO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.THIAGO MENEXES DE SENA PINHEIRO, PORTARIA DE Nº 457/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010279 | PITOMBEIRA E BANDEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇAO DA COLUNA DA HORA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 114.456,87 | PAGO |
| 21/05/2025 | 19050007 | DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 454/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | PAGO |
| 21/05/2025 | 19050005 | ELTON DANNILO CARVALHO BRAGA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ELTON DANNILO CARVALHO BRAGA, PORTARIA DE Nº 456/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050001 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. REGINALDO FERREIRA DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENV. RURAL, PORTARIA DE Nº 474/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO " SEMEANDO RESILIENCIA CLIMATICA EM COMUNIDADES RURAIS DO NORTE - SERTAO VIVO CEARA", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO ( SDA), NO DIA 21-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 473/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO " SEMEANDO RESILIENCIA CLIMATICA EM COMUNIDADES RURAIS DO NORTE - SERTAO VIVO CEARA", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO ( SDA), NO DIA 21-05-2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050003 | FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 476/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PAA-LEITE 2025, QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO DIA 20-05-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050004 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 475/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PAA-LEITE 2025, QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NO DIA 20-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050005 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JULIANA DE OLIVEIRA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 477/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS E AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DOS FOGÕES SUSTENTÁVEIS, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIAS DAS CIDADES, AV. GAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBA, FORTALEZA - CE , 60822-325, NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 161,10 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 20050006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 60.592,02 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 19050010 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 465 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 26ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÃO DO BRASIL (CICB), ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50- ASA SUL, BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 2.577,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 30,22 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010065. | 10.217,33 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.265,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 15050003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.610,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010057 | 597,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 467,29 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03040002 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03040003 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 582,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 03040004 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.780,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,70 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010058. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050009 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 464/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 20 DO CORRENTE ANO. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 14050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 805,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010064 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050011 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 466 /2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 26ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÃO DO BRASIL (CICB), ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50- ASA SUL, BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.288,80 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 19050010 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 465 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 26ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÃO DO BRASIL (CICB), ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50- ASA SUL, BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 2.577,60 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 29040004 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 26.280,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMEMTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 30,22 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO PARTE DE PAGAMENTO Nº CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 194.322,73 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010313 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. 04-2025. | 5.167,91 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, | 10.217,33 | PAGO |
| 20/05/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 266.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 434,50 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.002,41 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 597,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ´PAGAMNENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050007 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 13,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 19050009 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 464/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 20 DO CORRENTE ANO. | 322,20 | PAGO |
| 20/05/2025 | 11040009 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 10.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 26030002 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 13,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 19050011 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 466 /2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 26ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÃO DO BRASIL (CICB), ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50- ASA SUL, BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.288,80 | PAGO |
| 19/05/2025 | 19050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050002 | JOZUE RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOZUE RODRIGUES DE SOUSA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 458/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050003 | THIAGO MENEZES DE SENA PINHEIRO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.THIAGO MENEXES DE SENA PINHEIRO, PORTARIA DE Nº 457/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050004 | FRANCI JUNIOR MARTINS SOUSA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCI JUNIOR MARTINS SOUSA, PORTARIA DE Nº 456/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050005 | ELTON DANNILO CARVALHO BRAGA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ELTON DANNILO CARVALHO BRAGA, PORTARIA DE Nº 456/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050006 | ANNE KELLY CHAVES | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANNE KELLY CHAVES, PORTARIA DE Nº 454/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050007 | DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 454/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE AGENTE DE TRANSITO, QUE ACONTECERA NO DEPARMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA ( DETRAN-CE), NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2025. | 626,50 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050009 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 464/2025, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 20 DO CORRENTE ANO. | 322,20 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050010 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 465 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 26ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÃO DO BRASIL (CICB), ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50- ASA SUL, BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 2.577,60 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050011 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 466 /2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 26ª MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÃO DO BRASIL (CICB), ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 63, LOTE 50- ASA SUL, BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 1.288,80 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 14.991,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 12.677,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050014 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.839,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050015 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 467/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZXA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050016 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 1.799,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 32.758,45 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050018 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 3.204,70 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050019 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.204,70 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.273,30 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.482,12 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 11,42 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 45,42 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050006 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE , CONFORME PORTARIA DE Nº 450 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA QUATORZE-1161, ALTO ALEGRE II, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 250,60 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 15050007 | ERICLIS GUIMARAES TARGINO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ERICLIS GUIMARAES TARGINO, CONFORME PORTARIA DE Nº 449/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA QUATORZE-1161, ALTO ALEGRE II, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 250,60 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 434,50 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 05050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.753,82 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02050007 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 21030002 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 17.240,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02040012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 04-2025. | 1.805,10 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 04-2025. | 20.911,23 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 11,42 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 45,42 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 04-2025. | 6.765,63 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 04/2025 | 3.998,55 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010311 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 04/2025 | 2.464,37 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/CE, COMP. 04-2025. | 720,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040108 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMP.04-2025. | 11.973,14 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 04/2025 | 5.713,69 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 04/2025 | 3.041,34 | PAGO |
| 19/05/2025 | 05050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.753,82 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 77.543,41 | PAGO |
| 19/05/2025 | 09050002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 15050006 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE , CONFORME PORTARIA DE Nº 450 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA QUATORZE-1161, ALTO ALEGRE II, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 250,60 | PAGO |
| 19/05/2025 | 15050007 | ERICLIS GUIMARAES TARGINO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ERICLIS GUIMARAES TARGINO, CONFORME PORTARIA DE Nº 449/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA QUATORZE-1161, ALTO ALEGRE II, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 250,60 | PAGO |
| 19/05/2025 | 05050002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 840,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 04/2025 | 64.131,69 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040106 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 04/2025 | 4.541,08 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040107 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 04/2025 | 180.527,25 | PAGO |
| 19/05/2025 | 03020083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 04/2025 | 75.349,49 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 07-2025. | 1.527,51 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 04-2025. | 25.163,33 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 04-2025. | 4.421,91 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 04-2025. | 5.373,16 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 04-2025. | 11.390,61 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010315 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 04-2025. | 4.257,11 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 04-2025. | 4.643,30 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010317 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 04/2025 | 7.834,03 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 04-2025. | 5.243,46 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 04-2025. | 4.081,28 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 04-2025. | 3.215,38 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 04-2025. | 987,19 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 04-2025. | 3.565,54 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040072 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 176.520,73 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,73 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 148,48 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01040054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020091 | 3.002,41 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010279 | PITOMBEIRA E BANDEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇAO DA COLUNA DA HORA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 114.456,87 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,73 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 148,48 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- FISCAL DE Nº 147 - REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 510.000,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 13050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050001 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE DUAS PISTOLAS TIPO INSESIBILIZADORES PARA ABETE DE ANIMAIS PARA ABATE DE ANIMAIS BOVINOS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.880,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.265,20 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.610,20 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050004 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.140,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.354,01 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050006 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE , CONFORME PORTARIA DE Nº 450 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA QUATORZE-1161, ALTO ALEGRE II, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 250,60 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050007 | ERICLIS GUIMARAES TARGINO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ERICLIS GUIMARAES TARGINO, CONFORME PORTARIA DE Nº 449/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA QUATORZE-1161, ALTO ALEGRE II, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 250,60 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050008 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 68.546,87 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 07050001 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.907,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,15 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 25,23 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 07050012 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE CRACHAS DE INDENTIFICAÇAO COM TIRANTES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA AREA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 14050003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 446/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERA NO HOTEL DE IRACEMA , NO DIA 15-05-2025, | 322,20 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 213,35 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 15050001 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE DUAS PISTOLAS TIPO INSESIBILIZADORES PARA ABETE DE ANIMAIS PARA ABATE DE ANIMAIS BOVINOS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.880,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.034,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 13050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010064 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL | 68.546,87 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,15 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 25,23 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 14050003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 446/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERA NO HOTEL DE IRACEMA , NO DIA 15-05-2025, | 322,20 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050004 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA AMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, TID9A01 E TIK4I92 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 09050003 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 213,35 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040078 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÕES SOBRE O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ? CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ? PBF, INCLUÍDO MATERIAL IMPRESSO COLORIDO, BOLSA ECO-BAG, CANETA E BLOCO DE ANOTAÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.100,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 28040023 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.374,50 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 13,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 27010002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.808,96 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE ESPAÇO (AUDITORIO) A SER DESTINADO AS AO FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE A 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 22/05/2025 E 03/07/2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LATADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 446/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERA NO HOTEL DE IRACEMA , NO DIA 15-05-2025, | 322,20 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 805,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 469,37 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,92 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 44,91 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050006 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 48.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050004 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA AMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, TID9A01 E TIK4I92 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 12050004 | JAMILLE DE MOURA GURGEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JAMILLE DE MOURA GURGEL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 442/2025, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, PAVILAO, NOD DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 22040016 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 2.201,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 469,37 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 9,92 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 44,91 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 39,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050004 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA UMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, TID9A01, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 12050004 | JAMILLE DE MOURA GURGEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JAMILLE DE MOURA GURGEL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 442/2025, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, PAVILAO, NOD DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.190,82 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 637,04 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.767,02 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050004 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA UMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 07050006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.809,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 07050008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMEWNTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.759,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 07050007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.030,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 21030010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.035,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06050003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.585,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06050004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.284,40 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02040011 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.074,10 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 671,64 | PAGO |
| 14/05/2025 | 29040005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.475,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 29040006 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.447,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 29040007 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.447,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 28030003 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.379,22 | PAGO |
| 14/05/2025 | 08040003 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.840,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 26030002 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 13050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.475,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.263.780,40 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 2.136,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050004 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.190,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050005 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 06050005 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 423-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-05-2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.896,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,69 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 63,67 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02010053. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050004 | DANIEL DE SOUZA LEMOS | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE SOUZA LEMOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR E SINAFLOR+), COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTODE USO DA FLORA DO IBAMA-DF, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA SEMACE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 375,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050005 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR E SINAFLOR+), COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTODE USO DA FLORA DO IBAMA-DF, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA SEMACE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 375,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 77.543,41 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010065. | 10.127,33 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050003 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 09050002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA PORTARIA Nº 6.426, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024, PLANO DE TRABALHO DE Nº 0001/2025 E ADITIVO AO CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.263.780,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040100 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 1.767,02 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 52,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 26,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050005 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTODE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 423-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-05-2025. | 644,40 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.896,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | TABULEIRO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 9,69 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 63,67 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09050004 | DANIEL DE SOUZA LEMOS | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE SOUZA LEMOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR E SINAFLOR+), COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTODE USO DA FLORA DO IBAMA-DF, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA SEMACE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 375,90 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09050005 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR E SINAFLOR+), COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTODE USO DA FLORA DO IBAMA-DF, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA SEMACE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 375,90 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 10.127,33 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28040005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 3.374,60 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040100 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.306,22 | PAGO |
| 13/05/2025 | 28040005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 6.344,06 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050001 | DETRAN-CE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 3ZK61LFZT8712002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,59 | PAGO |
| 13/05/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06050002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.822,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 13,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 10040005 | CONSTRUTORA MMC LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS ESTRUTURAIS NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.500,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 52,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040051 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 12/05/2025 | 12050001 | DETRAN-CE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 3ZK61LFZT8712002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,59 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050002 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARTIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 438/2025, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " PRJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13-05-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050003 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO NDE DIARIA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, PORTARIA DE Nº 439/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050004 | JAMILLE DE MOURA GURGEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JAMILLE DE MOURA GURGEL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 442/2025, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, PAVILAO, NOD DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO " PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13-05-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 01040101 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,35 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 59,03 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010265 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010065. | 16.971,33 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 909,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040103 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02050002 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040104 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.759,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.809,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 12050001 | DETRAN-CE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 3ZK61LFZT8712002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,59 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 07050007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 21030010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010063. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,35 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 59,03 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 130,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 16.971,33 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 909,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 11.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 79.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | POAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040071 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040071 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040071 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | POAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | POAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | POAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | POAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040076 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 6.346,60 | PAGO |
| 12/05/2025 | 30040007 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS, | 1.728,20 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040075 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040077 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020050 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020077 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040064 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040062 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040063 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040063 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020073 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAEMNTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.088,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 13,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040065 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES SECRETARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.380,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050003 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050004 | DANIEL DE SOUZA LEMOS | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE SOUZA LEMOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR E SINAFLOR+), COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTODE USO DA FLORA DO IBAMA-DF, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA SEMACE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 375,90 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050005 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DE PRODUTOS FLORESTAIS (SINAFLOR E SINAFLOR+), COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTODE USO DA FLORA DO IBAMA-DF, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA SEMACE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 375,90 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4,04 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 33,70 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 125.295,58 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 26.400,15 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010054. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 26.089,90 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 19.130,89 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050006 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 422/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( CPSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.RUTH EDWIGENS DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 420/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( COSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050007 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 421/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( CPSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040097 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENVIADOS A CAMARA MUNICIPAL MENSALMENTE COM SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO EM PASTAS E LOCAIS DE FACIL ACESSO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02040010 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE | 12.550,49 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.822,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.284,40 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.585,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050121 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.256,73 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 29040006 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.447,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 29040007 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.447,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 29040005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.475,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 03020073 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.088,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010063. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06050009 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE, PORTARIA DE Nº 424/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE TELAÇOES INSTITUCIONAIS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-05-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010064 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 4,04 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 33,70 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 10.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040092 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 125.295,58 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 26.400,15 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 160.649,16 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040091 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 26,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 130,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 15.621,18 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 31.987,64 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050006 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 422/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( CPSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 161,10 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.RUTH EDWIGENS DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 420/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( COSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 25040004 | FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040095 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050007 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 421/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( CPSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 125,30 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03030005 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.Ç | 3.100,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 18030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (CADERNO POPULARES), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE SALDO, HISTÓRICO DE PUBLICAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040097 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENVIADOS A CAMARA MUNICIPAL MENSALMENTE COM SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO EM PASTAS E LOCAIS DE FACIL ACESSO. | 4.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 52,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040079 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 28.800,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.467,40 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02040010 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.550,49 | PAGO |
| 09/05/2025 | 28030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (CADERNO POPULARES), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES, CONTROLE DE SALDO, HISTÓRICO DE PUBLICAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO E GESTAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040087 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03040010 | ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDICAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE. | 1.200,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.834,37 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.772,24 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010135 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 20030015 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSISTENCIAL | 2.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040098 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.853,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040096 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 12030001 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 10030011 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
| 09/05/2025 | 25020004 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA CHAVES, 4928 DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA CRIANÇA FELIZ DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 400,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 279,64 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 26,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 39,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040094 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 09/05/2025 | 03030034 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.´ | 18.750,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 26,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040093 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 26,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040089 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 26,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06050009 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE, PORTARIA DE Nº 424/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE TELAÇOES INSTITUCIONAIS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-05-2025. | 322,20 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 26,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040081 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 08050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.055,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,69 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 34,11 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07050002 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.269,24 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040092 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040091 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 05050002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 840,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050001 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 24.730,20 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040095 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040087 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040096 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040094 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040093 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040089 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 04040005 | CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A REFORMA DO SETOR DE OUVIDORIA, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 914,80 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIAO DE 2025. | 9,69 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 34,11 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 836,24 | PAGO |
| 08/05/2025 | 01040073 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, | 5.025,04 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 76.036,39 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02050001 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 24.730,20 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.236,18 | PAGO |
| 08/05/2025 | 01040073 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 2.093,64 | PAGO |
| 08/05/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 91.315,84 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 376,86 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.880,27 | PAGO |
| 08/05/2025 | 30040005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, | 37.631,80 | PAGO |
| 08/05/2025 | 30040004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, | 57.342,04 | PAGO |
| 08/05/2025 | 06030007 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, | 2.657,96 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB. | 3.800,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 30040006 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UNIVERSITARIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, | 14.820,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 28030010 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.540,67 | PAGO |
| 08/05/2025 | 30040003 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, | 61.588,88 | PAGO |
| 08/05/2025 | 06030006 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, | 3.182,72 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 403,70 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,81 | PAGO |
| 08/05/2025 | 29040008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL E LOCAÇÃO SOM, MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS URBANO E CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.839,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 29040008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL E LOCAÇÃO SOM, MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS URBANO E CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.839,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 552,85 | PAGO |
| 08/05/2025 | 03020063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 929,28 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 13,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 04040005 | CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A REFORMA DO SETOR DE OUVIDORIA, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 914,80 | PAGO |
| 07/05/2025 | 07050001 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.907,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050002 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.269,24 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050004 | RAFRAM GUIMARÃES PINTO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFRAM GUIMARAES PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 432/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DIGITAL RAIZES CEARENSES DA EMATERCE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SDA, NO DIA 07-05-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050005 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DIGITAL RAIZES CEARENSES DA EMATERCE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SDA, NO DIA 07-05-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.809,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.759,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050009 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.497,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050010 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA UMBULACIA DE PLACA - TID9A01, TIC3C81, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050012 | JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE CRACHAS DE INDENTIFICAÇAO COM TIRANTES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA AREA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 210,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 11,42 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 57,11 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050004 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA AMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, TID9A01 E TIK4I92 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050004 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA AMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, TID9A01 E TIK4I92 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07050009 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.499,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 3.079,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.190,82 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040006 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UNIVERSITARIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030005 | 14.820,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030007 | 37.631,80 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030007 | 57.342,04 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06030007 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020033 | 2.657,96 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 30040003 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030006 | 61.588,88 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06030006 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020035. | 3.182,72 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010123. | 1.834,37 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.772,24 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 671,64 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 29040008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL E LOCAÇÃO SOM, MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS URBANO E CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.839,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 29040008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL E LOCAÇÃO SOM, MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS URBANO E CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.839,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 10040005 | CONSTRUTORA MMC LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS ESTRUTURAIS NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 28010005 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 17.373,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 28030004 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 18.978,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 28030002 | R & R SERVIÇO E COMERCIO LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 19.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040081 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIAO DE 2025. | 11,42 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 57,11 | PAGO |
| 07/05/2025 | 05050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ART REFERENTE A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM UMOVEL PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFETURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO - MAJOR FACUDO. | 103,03 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.079,09 | PAGO |
| 07/05/2025 | 23040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.199,39 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 13,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 09040003 | FRANCISCO CELIO DE MOURA FILHO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS SUBMERSAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 13,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 29040002 | E GLEISSON DA SILVA - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, SEDIADA NA AVENIDA MUNDICO NORONHA, 225, BAIRRO SAO FRANCISCO, SOB-RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.844,98 | PAGO |
| 07/05/2025 | 11040009 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 20.000,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 06050001 | J. S. DE SOUSA - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PAREDE DE GESSO EM REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.747,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.822,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.585,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.284,40 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050005 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 423-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-05-2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050006 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 422/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( CPSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050007 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 421/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( CPSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.RUTH EDWIGENS DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 420/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA ( COSEMS-CE), QUE ACONTECERA NO HOTEL SONATA IRACEMA, NO DIA 09-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050009 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE, PORTARIA DE Nº 424/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE TELAÇOES INSTITUCIONAIS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-05-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 06050010 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM DE TABULEIRO DO NORTE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 213,35 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,45 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010054. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 30040001 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CISTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LYNERAYLLY YANA MAIA, LODADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 403/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DE EVENTO " PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13-05-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010135 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 28040023 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.374,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239. | 5.462,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 213,35 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040072 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 119.207,56 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 21,45 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.048,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 39,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 31.000,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 30040001 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CISTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LYNERAYLLY YANA MAIA, LODADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 403/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DE EVENTO " PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13-05-2025. | 161,10 | PAGO |
| 06/05/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 18.000,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040038 | FABIA MARIA MAIA MOREIRA DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040040 | CLAUDIA KAROLINE MAIA COSTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040039 | RILDO SAMPAIO DE MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040056 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040055 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 28040020 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.644,46 | PAGO |
| 06/05/2025 | 23040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.873,28 | PAGO |
| 06/05/2025 | 28040021 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.288,92 | PAGO |
| 06/05/2025 | 25040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.882,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 23040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 9.578,23 | PAGO |
| 06/05/2025 | 23040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.824,71 | PAGO |
| 06/05/2025 | 23040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.886,94 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 13,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 2.896,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 05050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.753,82 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 840,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA REFERENTE AO ART REFERENTE A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM UMOVEL PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFETURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO - MAJOR FACUDO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050004 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050005 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050006 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050007 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS, ESPECIFICAÇÕES DAS ROTAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 76,25 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,85 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02050003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 05050003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA REFERENTE AO ART REFERENTE A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM UMOVEL PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFETURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO - MAJOR FACUDO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 91.315,84 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040077 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010002. | 44.022,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040076 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010003. | 60.720,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040075 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010004. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040073 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 07020007. | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040073 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 07020007. | 5.025,04 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 76.036,69 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040056 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040055 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 25040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.882,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 03030034 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 27010003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 03030010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 03020044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 03020078 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010266 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIAO DE 2025. | 76,25 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 49,85 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02050003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 26,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 23040001 | ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POS1G03, STRADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 740,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 23040002 | ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POS1G03, STRADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 370,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 28040001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.272,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 28040022 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.540,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 16040001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 58.938,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 28040004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.123,50 | PAGO |
| 05/05/2025 | 28040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,16 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | PAGO |
| 05/05/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 588,24 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 730,13 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | PAGO |
| 05/05/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 13,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 03030015 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 03020049 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 154,80 | PAGO |
| 05/05/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010064 | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050001 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 24.730,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050002 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050004 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA AMBULACIA DE PLACA - TIC3C81, TID9A01 E TIK4I92 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050005 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010065. | 101.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050006 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 48.300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050122 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010058. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050007 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.078,12 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010041. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050010 | REBECCA SOUZA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010036 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010038. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050014 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050015 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.141,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050016 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050017 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050018 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050019 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.416,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050020 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050021 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050022 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050023 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050024 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTRA DE Nº 02010221. | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050026 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010222. | 22.626,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050027 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14040003. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010010. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010258. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010012. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050031 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010014. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050032 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010223 | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033 | 142.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010019 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050035 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010021 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030025 | 133.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050037 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMP. COMPLEMENTAR DE Nº 02010027. | 40.980,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030029. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050039 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030011 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050040 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030027. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050041 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE PNEUIS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 125.254,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040049 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040047. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040046 | 260.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040042 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040044 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03030004. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040041. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030041 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050050 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AOE MEPENHO Nº 02010287 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050052 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010285 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050053 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010295 | 113.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050054 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010295 | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050055 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010289 | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050056 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010278 | 6.072,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050057 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030007 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050060 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.275,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050061 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050063 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050064 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050066 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050067 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030015 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050069 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.284,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050070 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030014 | 79.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050071 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030008 | 1.150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050072 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.061,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050073 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.448,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050074 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050075 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050077 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.781,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050078 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.528,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050080 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050081 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 660.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050082 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050083 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050084 | EMAN- ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMNIST. LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENV.URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENVIADOS A CAMARA MUNICIPAL MENSALMENTE COM SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO EM PASTAS E LOCAIS DE FACIL ACESSO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050085 | EMAN- ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMNIST. LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AASUNTOS INSTITUTCIOANAIS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENVIADOS A CAMARA MUNICIPAL MENSALMENTE COM SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO EM PASTAS E LOCAIS DE FACIL ACESSO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 51.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050088 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050089 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050090 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050091 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050092 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050093 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050094 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050095 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050097 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050098 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 114.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050100 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050101 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050102 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050104 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03020062. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050105 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010060. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050107 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050108 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050109 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050110 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.986,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050111 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050112 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.538,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050113 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 48.976,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050114 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.093,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050116 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.339,86 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050117 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 18.099,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050118 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050119 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050121 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.256,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050123 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. | 15.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010124. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050126 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,15 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 70,89 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO UM EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010001. | 354.971,89 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03030009 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 67,83 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 13,15 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. | 70,89 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040074 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040074 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 133 - REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 90.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040001 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CISTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LYNERAYLLY YANA MAIA, LODADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 403/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DE EVENTO " PROJETO PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR - UM COMPROMISSO PERMANENTE", QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NO DIA 13-05-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS, COMPEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 13020002 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030006 | 61.588,88 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030007 | 57.342,04 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030007 | 37.631,80 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040006 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UNIVERSITARIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030005 | 14.820,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040007 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010176 | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 02040012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010307. | 1.805,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.911,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239. | 5.462,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 22040018 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.187,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239. | 38.709,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.313,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 71.486,22 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.765,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 25,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 54,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.478,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 54.761,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.159,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 39.996,31 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.318,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010311. | 3.998,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010311 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.464,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02010053. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03020029 | 19.417,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.392,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010313 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.167,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010054. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.048,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040067 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.185,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.259,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO NCOMPLEMENTAR DE Nº 02010015. | 4.231,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.701,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040108 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030012 | 11.973,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010360. | 3.041,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010360. | 5.713,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 6.346,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040007 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010176 | 1.728,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS, COMPEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 13020002 | 64.605,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040074 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040074 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040004 | FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040071 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040071 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040071 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030037 | 89.385,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020071 | 1.745,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030038 | 12.986,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020070 | 676,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040047 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030039 | 4.691,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030035 | 189.576,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030035 | 2.859,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020067 | 6.292,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030036 | 10.252,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 374,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030040 | 28.944,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030040 | 741,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010291 | 7.607,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020072. | 2.372,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020072 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 84,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020065 | 10.439,39 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020065 | 11.070,51 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010290 | 10.053,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010286. | 42.513,31 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 44.482,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020069 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 39.114,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.820,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 113.698,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 25.660,75 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 206.871,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 44.976,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 68.535,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 94.181,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040040 | CLAUDIA KAROLINE MAIA COSTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 55.548,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040039 | RILDO SAMPAIO DE MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040038 | FABIA MARIA MAIA MOREIRA DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040022 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 9.739,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 47.207,13 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 13.400,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 12.044,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.318,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 2.636,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 41.206,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 9.468,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 2.037,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 6.739,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 1.412,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 2.099,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 15.903,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 11.014,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 210,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 627,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 421,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 5.982,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 6.280,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 5.413,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 1.658,86 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.106,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 4.057,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030005 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.Ç | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040107 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03020083 | 180.527,25 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010353. | 75.349,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040106 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.541,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010354. | 64.131,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.041,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030009 | 242.070,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030009 | 316.407,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040059 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010214 | 31.086,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010212 | 140.566,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040057 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010213 | 203.325,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 95.339,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040068 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040068 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040068 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 148.986,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.046.791,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040052 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040052 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040052 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040052 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040052 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040052 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040012 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040011 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040010 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 91.447,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010220. | 7.414,87 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENICMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 14.044,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040028 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010219. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 16.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.656,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030026. | 18,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010255. | 18.389,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03040010 | ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010187 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010321. | 1.527,51 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010321. | 25.163,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.421,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010057 | 15,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25040002 | ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PERIFERIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE TERMO DE FOMENTO 28.03.05/2025. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.199,39 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040064 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040063 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040063 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040062 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040061 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040061 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.873,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010227. | 6.989,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040036 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030030. | 3.125,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010228 | 7.500,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.190,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010230. | 7.158,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010230. | 17.737,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 120,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010231 | 7.745,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.456,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010224. | 25.406,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.760,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010225. | 26.810,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 22.524,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 16.221,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 5.920,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 5.726,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020030 | 29.594,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 25020004 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 196/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA "PROTEÇÃO SOCIAL, CONHECER PARA INCLUIR", NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRECEMA, NO DIA 25 /02/2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 10030011 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 20030015 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSISTENCIAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 12030001 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.373,16 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010243. | 3.776,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.254,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010016. | 4.120,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.612,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010315. | 11.390,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010315 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.257,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 4,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 2.896,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 28040008 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 392/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " ESCLARECIMENTOS SOBRE METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 28-04-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040066 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 09040003 | FRANCISCO CELIO DE MOURA FILHO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS SUBMERSAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.094,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 12.050,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010256 | 24.112,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 3.284,83 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 43.188,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.643,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040002 | E GLEISSON DA SILVA - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, SEDIADA NA AVENIDA MUNDICO NORONHA, 225, BAIRRO SAO FRANCISCO, SOB-RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.844,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010245. | 4.844,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.745,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.412,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.783,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010317 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.834,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020028 | 21.252,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.243,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010020. | 6.781,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.352,07 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 3.848,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 2.406,07 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.081,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010318. | 5.243,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 29040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE | 2.692,59 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040051 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030022. | 8.253,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010023 | 12.746,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010022. | 2.056,44 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 21.293,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010246 | 19.485,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010319. | 3.215,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 987,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010063. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040065 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLENTAR DE Nº 02010024. | 18.204,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.047,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.565,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.155,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010026. | 10.935,87 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.317,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 31030002 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 10.600,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 29040004 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 39.400,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 04/2025 | 71.486,22 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 04/2025 | 40.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 04/2025 | 5.313,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 04/2025 | 38.709,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 24020010 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.509,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 25,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 54,49 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 26,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.478,98 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 54.761,61 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.159,33 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 04/2025. | 6.318,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 04/2025 | 1.973,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 04/2025 | 39.996,31 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP. 04/2025 | 19.417,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, COMP. 04/2025 | 14.392,12 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP. 04/2025 | 10.432,99 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMP. 04/2025 | 4.231,96 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 04/2025 | 8.701,03 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 04/2025 | 9.259,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO COMP. 04/2025 | 13.185,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 30040002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS, COMPEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 13020002 | 64.605,19 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 10.252,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040006 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 29.696,11 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 1.412,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 2.099,85 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 15.903,50 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 11.014,45 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 210,50 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 627,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 421,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 5.982,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 6.280,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 5.413,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 1.658,86 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 1.106,04 | PAGO |
| 30/04/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 133 - REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 20.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 04/2025 | 4.057,70 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 04/2025 | 6.739,18 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 04/2025 | 9.739,89 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 04/2025 | 47.207,13 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 04/2025 | 13.400,73 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 04/2025 | 12.044,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTECOMP. 04/2025 | 1.318,18 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 04/2025 | 2.636,36 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 04/2025 | 41.206,41 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 04/2025 | 9.468,19 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 04/2025 | 2.037,29 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 44.976,30 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 113.698,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 25.660,75 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 206.871,98 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 20.820,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 39.114,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 04/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 68.535,54 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 4.518,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 94.181,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 55.548,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 42.513,31 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 44.482,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 189.576,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 11.070,51 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 10.053,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 10.439,39 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 2.372,68 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020072 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 84,88 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 741,30 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 7.607,70 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 28.944,90 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 374,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 2.859,15 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 6.292,85 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040047 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 4.691,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 12.986,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2025 | 676,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 89.385,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04/2025 | 1.745,60 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040007 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 23.924,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040010 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 360,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040011 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.760,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.041,85 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030006 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040012 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 6.043,10 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 5.224,04 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 4.507,09 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 7.808,24 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 5.898,13 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 2.723,98 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 5.649,50 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 5.649,50 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 6.531,84 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 04/2025 | 18.389,19 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.250,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.970,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.510,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.340,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.880,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 04/2025 | 242.070,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP.04/2025 | 316.407,41 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040059 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. | 31.086,66 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 04/2025 | 140.566,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040057 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 04/2025 | 203.325,95 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE ABRIL | 95.339,76 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE ABRIL | 148.986,88 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE ABRIL | 1.046.791,37 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMP. 04/2025 | 91.447,34 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMP. 04/2025 | 16.600,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 04/2025 | 2.656,50 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 04/2025 | 7.414,87 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040028 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMP. 04/2025 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 04/2025 | 14.044,82 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE COMP. 04/2025 | 18,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 24040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.497,72 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 22040017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 2.108,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 22040016 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 7.012,50 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 25040002 | ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PERIFERIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE TERMO DE FOMENTO 28.03.05/2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIUO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | 6.989,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) COMP. 04/2025 | 8.190,60 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA),COMP. 04/2025 | 3.125,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 04/2025 | 7.500,60 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2025 | 5.920,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2025 | 5.726,53 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2025 | 29.594,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2025 | 16.221,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2025 | 26.810,61 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2025 | 22.524,70 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2025 | 25.406,01 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04/2025. | 11.760,37 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 04/2025 | 10.456,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 04/2025 | 7.745,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 04/2025 | 17.737,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 04/2025 | 120,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 04/2025 | 7.158,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040036 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,COMP. 04/2025 | 13.254,82 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE COMP. 04/2025 | 3.776,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOCOMP. 04/2025 | 4.120,14 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 04/2025 | 15.612,85 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, | 4,90 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, | 21,10 | PAGO |
| 30/04/2025 | 28040008 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 392/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " ESCLARECIMENTOS SOBRE METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 28-04-2025. | 322,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.554,63 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 04/2025 | 12.050,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 04/2025 | 24.112,48 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 04/2025 | 6.094,02 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIACOMP. 04/2025 | 3.284,83 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 04/2025. | 43.188,17 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010037 | 187,70 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 639,20 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 04/2025 | 14.412,99 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 04/2025 | 9.783,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEDIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 04/2025 | 4.844,60 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 04/2025 | 2.745,40 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010020. | 6.781,08 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 04/2025 | 3.848,46 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 04/2025 | 2.406,07 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 04/2025. | 21.252,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 04/2025. | 14.243,90 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 04/2025. | 11.352,07 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 23040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.284,89 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 33,86 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 04/2025. | 2.056,44 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 04/ 2025. | 21.293,19 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 04/2025. | 19.485,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 04/2025. | 8.253,30 | PAGO |
| 30/04/2025 | 03030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 04/2025. | 12.746,10 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS | 1.518,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 18.204,01 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 04/2025 | 9.047,33 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA. | 13,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 04040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 130,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 01040026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. DE 04/2025. | 10.935,87 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 04/2025. | 9.317,62 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 04/2025. | 4.155,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE VARRIÇAO, CAPINAÇAO, SERVIÇOS DE VARRIÇAO, CAPINAÇAO, ROÇO, PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040002 | E GLEISSON DA SILVA - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, SEDIADA NA AVENIDA MUNDICO NORONHA, 225, BAIRRO SAO FRANCISCO, SOB-RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.844,98 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE | 2.692,59 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040004 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.475,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040006 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.447,50 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040007 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.447,50 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL E LOCAÇÃO SOM, MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO MENSAL INTERGERACIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS URBANO E CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.678,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 29040004 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 24020010 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.509,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,73 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 42,64 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040037 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, COMPLENTAR AO EMPENHO Nº 02010052 | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 29040001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE VARRIÇAO, CAPINAÇAO, SERVIÇOS DE VARRIÇAO, CAPINAÇAO, ROÇO, PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040006 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 29.696,11 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010366. | 53.827,47 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010366. | 10.990,95 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 6.344,06 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.123,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 3.374,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.272,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 637,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.306,22 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.370,86 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,16 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040079 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 27030003 | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.510,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.970,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040007 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 23.924,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 5.649,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 7.808,24 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 4.507,09 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 5.224,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 6.043,10 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 5.898,13 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 5.649,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 2.723,98 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 6.531,84 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 588,24 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 24040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.497,72 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010057 | 582,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02040011 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.074,10 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040021 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.288,92 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 28040020 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.644,46 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040036 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 13,73 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 42,64 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040037 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, | 6.796,89 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DOMICILIAR, COLETA E TRANSPORTE DE VARRIÇAO, CAPINAÇAO, SERVIÇOS DE VARRIÇAO, CAPINAÇAO, ROÇO, PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 103,03 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, | 53.827,47 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, | 10.990,95 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 582,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040036 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.700,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 28040001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.272,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.165,38 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.370,86 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.123,50 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 9.718,66 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040006 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 29.696,11 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040007 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 23.924,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040008 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 392/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " ESCLARECIMENTOS SOBRE METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 28-04-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040009 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIK 4192, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 307,52 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040010 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040011 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.760,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040012 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040013 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA VITORIA MAIA LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 387/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040014 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 386/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040015 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANUSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 385/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, QUE ACONTECERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, NO DIA 28-04-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040016 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANUSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 398/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ( SISAN ), QUE ACONTECERA NO MERIDIONAL CONVENÇOES CETER, NODOAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040017 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 390/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040018 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 389/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040019 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES NOREIRA, LOATADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 388/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DE PEFOCE, NO DIA 28-04-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040020 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.644,46 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040021 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.288,92 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040022 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 28040023 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.374,50 | EMPENHADO |
| 28/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 548,65 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 469,37 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,69 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 31,94 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 23040001 | ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POS1G03, STRADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 740,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28040009 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIK 4192, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 307,52 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 22040025 | WANESSA SILDEANDRA MOREIRA GONDIM | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL WANESSA SILDEANDRA MOREIRA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 382/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 22040024 | IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 383/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 22040023 | JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 377/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 22040026 | KELLY KARINE MAIA ALENCAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL KELLY KARINE MAIA ALENCAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 22040021 | CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 379/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 22040022 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IRINÉLIA OLÍMPIO DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 378/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 22040020 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RONALDO GUIMARÃES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 380/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 23040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 9.578,23 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 23040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.824,71 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 23040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.886,94 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 279,64 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 13,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.330,50 | PAGO |
| 28/04/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 548,65 | PAGO |
| 28/04/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 469,37 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 9,69 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 26,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 31,94 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 786,50 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.326,50 | PAGO |
| 28/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAM,ENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 703,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 28040009 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN PARA O EXERCICIO DE 2025 DO VEICULO DE PLACA TIK 4192, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 307,52 | PAGO |
| 28/04/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 128 - REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 35.000,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 17040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 3.900,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 10.946,29 | PAGO |
| 28/04/2025 | 09040002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 8.890,50 | PAGO |
| 28/04/2025 | 12030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.674,81 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040026 | KELLY KARINE MAIA ALENCAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL KELLY KARINE MAIA ALENCAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 28/04/2025 | 01040054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 04/2025 | 14.625,63 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 52,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040024 | IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 383/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040023 | JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 377/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040025 | WANESSA SILDEANDRA MOREIRA GONDIM | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL WANESSA SILDEANDRA MOREIRA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 382/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040021 | CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 379/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040022 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IRINÉLIA OLÍMPIO DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 378/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040020 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RONALDO GUIMARÃES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 380/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 268,59 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA. | 13,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 51.105,14 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 769,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.878,69 | PAGO |
| 28/04/2025 | 22040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 946,75 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040001 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN, DE VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 120,59 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PERIFERIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE TERMO DE FOMENTO 28.03.05/2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.882,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040004 | FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 30,83 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 88,38 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 23040002 | ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POS1G03, STRADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 370,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 16040001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 58.938,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040001 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN, DE VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 120,59 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 28030010 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.540,67 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010037 | 187,70 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 639,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 23040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.284,89 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 30,83 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 88,38 | PAGO |
| 25/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, | 13,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040001 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN, DE VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 120,59 | PAGO |
| 25/04/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 31.500,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 15040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.805,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 15040004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 17.685,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 15040002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.777,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03040009 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.732,33 | PAGO |
| 25/04/2025 | 03040008 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.300,55 | PAGO |
| 25/04/2025 | 10040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 24040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.497,72 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 59,74 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,23 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.326,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 786,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 703,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03030006 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03040009 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.732,33 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03040008 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.300,55 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 753,83 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 299,14 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 2.108,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040016 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 7.012,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 22040010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 769,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 33,86 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 59,74 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3,23 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 22040015 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 376/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SIMFAR NORTE/NORDESTE - SIMPOSIO REGIONAL DE ASSITENCIA FARMCEUTICA QUE ACONTECERA NO HOTEL OASIS ATLANTICO IMPERIAL, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 414,05 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 17.000,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 753,83 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 299,14 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 320,78 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 181,21 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 369,97 | PAGO |
| 23/04/2025 | 23040001 | ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POS1G03, STRADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 740,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040002 | ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA POS1G03, STRADA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 370,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.284,89 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.199,39 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 9.578,23 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.824,71 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.886,94 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.873,28 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 22040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.330,50 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,07 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 38,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 17040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 22040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 946,75 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 41,07 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 38,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 08040001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.719,55 | PAGO |
| 23/04/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 29.000,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.228,22 | PAGO |
| 23/04/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03040006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.913,95 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03040007 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.826,56 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 21030006 | FLAGCOLOR COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EM TECIDO, MEDINDO 3,60X5,15M, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.180,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 375/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 3.866,40 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTERIO FERNANDES MOEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 374/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 3.866,40 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040003 | MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. CHEFE DE GABIENTE, MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 373/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 1.933,20 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 372/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 1.933,20 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040005 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 2.577,60 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.330,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 946,75 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 786,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.326,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 769,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 703,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040015 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 376/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SIMFAR NORTE/NORDESTE - SIMPOSIO REGIONAL DE ASSITENCIA FARMCEUTICA QUE ACONTECERA NO HOTEL OASIS ATLANTICO IMPERIAL, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040016 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.213,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040017 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 2.108,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040018 | BANDEIRA ATACAREJO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.187,65 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040020 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RONALDO GUIMARÃES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 380/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040021 | CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 379/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040022 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IRINÉLIA OLÍMPIO DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 378/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040023 | JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 377/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ,QUE ACONTECERA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO309, BAIRRO PICI, FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040024 | IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 383/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040025 | WANESSA SILDEANDRA MOREIRA GONDIM | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL WANESSA SILDEANDRA MOREIRA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 382/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 22040026 | KELLY KARINE MAIA ALENCAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL KELLY KARINE MAIA ALENCAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE- ÁREA 2 - CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA UFC, RUA PROFESSOR ARMANDO FARIAS, BLOCO 309, BAIRRO PICI, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 372/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040003 | MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. CHEFE DE GABIENTE, MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 373/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 375/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 3.866,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,07 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,97 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040005 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 2.577,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040015 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 376/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SIMFAR NORTE/NORDESTE - SIMPOSIO REGIONAL DE ASSITENCIA FARMCEUTICA QUE ACONTECERA NO HOTEL OASIS ATLANTICO IMPERIAL, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 18030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 15040007 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 361/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 28030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 22040002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTERIO FERNANDES MOEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 374/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 3.866,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 320,78 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 14040001 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357 /2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA, NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 52,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 372/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 1.933,20 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040003 | MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. CHEFE DE GABIENTE, MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 373/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 1.933,20 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 375/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 3.866,40 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 26,07 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 29,97 | PAGO |
| 22/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 188.608,29 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040005 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 2.577,60 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 22/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 39,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010259 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 21.500,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 15040007 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 361/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 161,10 | PAGO |
| 22/04/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 89.500,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040002 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTERIO FERNANDES MOEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 374/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2025. | 3.866,40 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 13,00 | PAGO |
| 22/04/2025 | 14040001 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357 /2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA, NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 322,20 | PAGO |
| 22/04/2025 | 27020001 | FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 195,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 17040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 50.035,42 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 17040003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 01040072 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 154.191,91 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,69 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 66,55 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.946,29 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 01040054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020091 | 14.625,63 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 268,59 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 51.105,14 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.878,69 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 9,69 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 66,55 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 10020006 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 82.842,36 | PAGO |
| 17/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010259 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 50.000,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 58.938,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 752,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 256,02 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8,08 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,13 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040006 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 362/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040009 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, AV.ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA/CE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040005 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 360/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 752,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 414,05 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.777,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.805,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 15040004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 17.685,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040078 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÕES SOBRE O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ? CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ? PBF, INCLUÍDO MATERIAL IMPRESSO COLORIDO, BOLSA ECO-BAG, CANETA E BLOCO DE ANOTAÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 256,02 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 8,08 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,13 | PAGO |
| 16/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 20030011 | BARRÓS PAISAGISMO E MANUTENÇAO ARBOREA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MUDAS DE IPE PARA ARBORIZAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ( MUDAS COM 70 CM DE ALTURAS). | 11.200,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 52,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040006 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 362/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040009 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, AV.ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA/CE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | PAGO |
| 16/04/2025 | 15040005 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 360/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 161,10 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.564,79 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 752,64 | PAGO |
| 16/04/2025 | 08040007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.392,90 | PAGO |
| 16/04/2025 | 08040008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.949,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 08040006 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.190,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 08040009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.017,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.965,42 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 19,42 | PAGO |
| 16/04/2025 | 11040001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.076,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 10040004 | AVANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVATAMENTO TOPOGRÁFICOE - EM COORDENADAS UTM- DATUM SIRGAS 2020, PLANTA GEORREFERENCIADA, COM DETALHES DE VERTICES, MEDIDAS, ANGULOS, COORDENADAS, PARA MAPEAMENTO DE 68 POÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 11.000,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 229,50 | PAGO |
| 16/04/2025 | 07040003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.944,50 | PAGO |
| 16/04/2025 | 04040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.015,25 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 03/2025 | 4.409,45 | PAGO |
| 16/04/2025 | 10040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF-DE Nº 2007 - DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 3.865,71 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 26,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03030014 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS | 3.703,11 | PAGO |
| 16/04/2025 | 04040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.601,80 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 03/2025 | 3.121,14 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.777,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.805,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 17.685,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040005 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 360/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040006 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 362/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040007 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 361/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: O NOVO FINANCIAMENTO EM DEBATE, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADODO CEARÁ, AV. ANTÔNIO JUSTA, Nº 3161 - MEIRELES, FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | TAXA DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040009 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - REGIÃO LITORAL LESTE JAGUARIBE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, AV.ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA/CE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 08040005 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.593,55 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 18,11 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 78,96 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03040007 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.826,56 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03040006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.913,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 11040001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.076,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010194. | 181,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 369,97 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 15040008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | TAXA DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040004 | AVANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVATAMENTO TOPOGRÁFICOE - EM COORDENADAS UTM- DATUM SIRGAS 2020, PLANTA GEORREFERENCIADA, COM DETALHES DE VERTICES, MEDIDAS, ANGULOS, COORDENADAS, PARA MAPEAMENTO DE 68 POÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.554,63 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 229,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 10040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 6.865,71 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03/2025 | 21.260,61 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 18,11 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 78,96 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 03/2025 | 6.004,55 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO COMP. 03/2025 | 640,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010311 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03/2025 | 5.527,67 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010313 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. 03/2025 | 7.800,52 | PAGO |
| 15/04/2025 | 18030001 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 4.720,70 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020086 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS, COMP. 03/2025 | 16.800,99 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 03/2025 | 5.713,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 03/2025 | 3.263,09 | PAGO |
| 15/04/2025 | 05020009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 46.575,21 | PAGO |
| 15/04/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.899,78 | PAGO |
| 15/04/2025 | 27010009 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 670,64 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 82,91 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.165,79 | PAGO |
| 15/04/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 03/2025 | 64.896,10 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.283,58 | PAGO |
| 15/04/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 70.293,42 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 03/2025 | 1.527,51 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 03/2025 | 25.522,96 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 03/2025 | 5.220,71 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010315 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 03/2025 | 11.722,70 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO TAXA DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 103,03 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040011 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENBTO DE CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 771.584,44 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010317 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 03/2025 | 6.194,85 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO COMP. 03/2025 | 5.599,26 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14040001 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357 /2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA, NO DIA 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 322,20 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040002 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.934,99 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040004 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 504,70 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,88 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 170,68 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 64.324,96 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 111,13 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,34 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 836,24 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 376,86 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.236,18 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.347,67 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 08040008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.949,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 08040007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.392,90 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 08040006 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.190,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 08040009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.017,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.283,58 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 403,70 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,81 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.965,42 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 19,42 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 552,85 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040004 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010045. | 929,28 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 504,70 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,88 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14040003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 170,68 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO | 64.324,96 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 111,13 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 21,34 | PAGO |
| 14/04/2025 | 17030008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67,50 | PAGO |
| 14/04/2025 | 10040002 | CARTORIO CARLOS - 1 OFICIO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A ATUALIZAÇAO DA UNIDADE EXECUTORA DA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 243,45 | PAGO |
| 14/04/2025 | 18030011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 8.183,09 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14040004 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.076,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040002 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040003 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040004 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040009 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 11040006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 66,55 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,38 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 70.293,42 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040002 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 10040002 | CARTORIO CARLOS - 1 OFICIO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A ATUALIZAÇAO DA UNIDADE EXECUTORA DA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 243,45 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040003 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 07040003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.944,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040009 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 13,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040004 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 08040003 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 11040006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 66,55 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 16,38 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 26,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 11/04/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 17030007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 101,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 17030005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 135,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.935,41 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10030013 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.985,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 24030003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 19.717,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.660,17 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.669,43 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040002 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 21030010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.575,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 18030013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.437,41 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 368,92 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.665,93 | PAGO |
| 11/04/2025 | 18030009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.066,95 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 706,73 | PAGO |
| 11/04/2025 | 18030012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.580,30 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.276,68 | PAGO |
| 11/04/2025 | 27030005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.894,58 | PAGO |
| 11/04/2025 | 27030005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.994,26 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.003,50 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040003 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 10030007 | FEDERAÇAO DOS MESATENISTA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | TAXA DE INSCRIÇAO DO 52ª CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2025 CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2025, CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SUB 15 E SUB 17 MASCULINO DE 2025 E ANUIDDAE DA FCFS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.420,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040004 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20030003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.002,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 26,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040002 | CARTORIO CARLOS - 1 OFICIO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A ATUALIZAÇAO DA UNIDADE EXECUTORA DA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 243,45 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 6.865,71 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040004 | AVANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVATAMENTO TOPOGRÁFICOE - EM COORDENADAS UTM- DATUM SIRGAS 2020, PLANTA GEORREFERENCIADA, COM DETALHES DE VERTICES, MEDIDAS, ANGULOS, COORDENADAS, PARA MAPEAMENTO DE 68 POÇOS NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040005 | CONSTRUTORA MMC LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS ESTRUTURAIS NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.896,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 26.159,51 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 57,53 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 125.295,58 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 221,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 08040001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.719,55 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.547,90 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 52,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.896,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 26.159,51 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 57,53 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, | 125.295,58 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 804,98 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENNTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 221,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 6.317,26 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010259 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 120.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 8.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030017 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030017 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMEWNTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030005 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.Ç | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 343,93 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 138,41 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030017 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 220.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 91,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020050 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010267 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2025 | 3.800,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010135 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.112,86 | PAGO |
| 10/04/2025 | 27030003 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 20030015 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSISTENCIAL | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 12030001 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10030011 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS. | 1.800,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020016 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENOT DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 20.332,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010157 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 2.053,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030020 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030019 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 306,16 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 138,41 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 260,43 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 25020004 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA CHAVES, 4928 DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA CRIANÇA FELIZ DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 400,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 170,49 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.300,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 26,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 39,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020073 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.088,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.547,90 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030031 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2025, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA À FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.100,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 350,02 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.187,69 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03030034 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 26,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 26,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 400,33 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 706,37 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 52,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 13,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 8.890,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040003 | FRANCISCO CELIO DE MOURA FILHO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS SUBMERSAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 27.900,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 21030016 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 269/2025, LOTADO NO GABINETE , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 21030013 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 267/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 644,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 21030015 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTERIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 268/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 644,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 54,04 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 8.890,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 31.987,64 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 15.621,18 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 10030013 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.985,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040098 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.853,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 28030003 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.379,22 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 01040011 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 771.584,44 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 04040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.731,80 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 39,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 21030016 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 269/2025, LOTADO NO GABINETE , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025. | 161,10 | PAGO |
| 09/04/2025 | 21030013 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 267/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 644,40 | PAGO |
| 09/04/2025 | 21030015 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTERIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 268/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 644,40 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 54,04 | PAGO |
| 09/04/2025 | 31030006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 03 ( TRES ), KITS DE LIXEIRA SELETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 31030012 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2356 DE 08 DE JULHO DE 2024, BASEADA NA PORTARIA Nº 3493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTERIO DA SAUDE | 16.870,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 26030007 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN, DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 615,04 | PAGO |
| 09/04/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.734,54 | PAGO |
| 09/04/2025 | 21030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 86.393,54 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.265,36 | PAGO |
| 09/04/2025 | 21030018 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.481,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 08040001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.719,55 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.775,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040003 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.840,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040005 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.593,55 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040006 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.190,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.392,90 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.949,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 08040009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.017,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,23 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 45,17 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 20030011 | BARRÓS PAISAGISMO E MANUTENÇAO ARBOREA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MUDAS DE IPE PARA ARBORIZAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ( MUDAS COM 70 CM DE ALTURAS). | 11.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.935,41 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 26030007 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN, DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 615,04 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.165,79 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 706,73 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.003,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 368,92 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.276,68 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02040004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.665,93 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07040001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PORTARIA DE Nº 320/2025, PARA EFETUAR IAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08-04-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 21030018 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.481,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 04040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.015,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 3,23 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 45,17 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 6.796,89 | PAGO |
| 08/04/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 160.472,42 | PAGO |
| 08/04/2025 | 06020003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 8.890,50 | PAGO |
| 08/04/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 89.428,70 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.957,21 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.012,35 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 13,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 07040001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PORTARIA DE Nº 320/2025, PARA EFETUAR IAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08-04-2025. | 322,20 | PAGO |
| 08/04/2025 | 01040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 5.285,55 | PAGO |
| 07/04/2025 | 07040001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PORTARIA DE Nº 320/2025, PARA EFETUAR IAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08-04-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07040003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.944,50 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 35,47 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,92 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 31030006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE 03 ( TRES ), KITS DE LIXEIRA SELETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 1.564,79 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 78,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03040005 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 315 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "8 SEMINÁRIO ESTASDUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161- BAIRRO MEIRELES, NOS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 483,30 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 86.393,54 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02040006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 89.428,70 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.265,36 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025. | 35,47 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025. | 12,92 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 78,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 03040005 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 315 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "8 SEMINÁRIO ESTASDUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161- BAIRRO MEIRELES, NOS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 483,30 | PAGO |
| 07/04/2025 | 25020008 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.925,20 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.417,29 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.619,76 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.079,84 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010259 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 28.500,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02040006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06030002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06030001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 970,32 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,70 | PAGO |
| 07/04/2025 | 31030005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.139,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,70 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 154,80 | PAGO |
| 04/04/2025 | 04040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.015,25 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.731,80 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 04040005 | CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A REFORMA DO SETOR DE OUVIDORIA, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 914,80 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 45,06 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 6,46 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010265 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030007 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 280/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI - CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO EXTRAORDIBARIA DE 2025 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - 4ª REGIAO CIR LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 03-04-2025. | 225,54 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SESA, NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2025. | 1.288,80 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 21030010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 31030010 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 283/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIA EXECUTIVAS DOS CMDCA'S, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTAO DA SUAS, NO DIA 01-04-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 21030007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 263/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 39,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 31030002 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 89.400,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03030010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025. | 45,06 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 6,46 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 39,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 31030007 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 280/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI - CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO EXTRAORDIBARIA DE 2025 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - 4ª REGIAO CIR LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 03-04-2025. | 225,54 | PAGO |
| 04/04/2025 | 31030008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SESA, NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2025. | 1.288,80 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 39,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020050 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 31030010 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 283/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIA EXECUTIVAS DOS CMDCA'S, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTAO DA SUAS, NO DIA 01-04-2025. | 161,10 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20030014 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES. | 634,79 | PAGO |
| 04/04/2025 | 21030007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 263/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 161,10 | PAGO |
| 04/04/2025 | 27030006 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.264,22 | PAGO |
| 04/04/2025 | 27030005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1008 - CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.988,46 | PAGO |
| 04/04/2025 | 26030001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.872,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.265,36 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040002 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040003 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 582,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040004 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.780,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040005 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 315 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "8 SEMINÁRIO ESTASDUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161- BAIRRO MEIRELES, NOS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 483,30 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.913,95 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040007 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.826,56 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040008 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.300,55 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040009 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.732,33 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040010 | ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 73,72 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02040006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 20030014 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES. | 634,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 18030007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIRARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 251/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 18030006 | FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 249/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 21030008 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 262/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 272/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 274/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 21030014 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABR´CIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 270/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS NO CURSO DE TÉCNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, AV. GEN AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, Nº 130 - FORTALEZA/CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 31030009 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 282/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIA EXECUTIVAS DOS CMDCA'S, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTAO DA SUAS, NO DIA 01-04-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 26030009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 273/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 21030009 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA VITORIA MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 261/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 18030008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 250/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 5.285,55 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 73,72 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025. | 57,10 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAM,ENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 2.093,64 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.159,68 | PAGO |
| 03/04/2025 | 27030001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.400,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02040006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | PAGO |
| 03/04/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 81.061,73 | PAGO |
| 03/04/2025 | 20020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 2.400,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.645,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 18030007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIRARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 251/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 18030006 | FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIRARIA PARA A SRA. FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 249/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 359,71 | PAGO |
| 03/04/2025 | 21030008 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR.HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 262/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 125,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 26030010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 272/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | PAGO |
| 03/04/2025 | 26030008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 274/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | PAGO |
| 03/04/2025 | 21030014 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABR´CIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 270/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS NO CURSO DE TÉCNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, AV. GEN AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, Nº 130 - FORTALEZA/CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | 125,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.904,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030009 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 282/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIA EXECUTIVAS DOS CMDCA'S, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTAO DA SUAS, NO DIA 01-04-2025. | 125,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 26030009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 273/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | PAGO |
| 03/04/2025 | 21030009 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA VITORIA MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 261/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 125,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 18030008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 250/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | PAGO |
| 03/04/2025 | 31030004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.139,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 18030010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.470,29 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA REFERENTE AO ART REFERENTE A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM UMOVEL PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFETURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CASA DO AUTISMO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTARIO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UBS TIPO 1, LOCALIZADA DE BOM FUTURO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.665,93 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.003,50 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 706,73 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.276,68 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 368,92 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040010 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE | 12.550,49 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040011 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.074,10 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010307. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010311. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010315. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010318. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010319. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010321. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 01040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.350,76 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 71,08 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,81 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 18030001 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 4.720,70 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTARIO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UBS TIPO 1, LOCALIZADA DE BOM FUTURO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA REFERENTE AO ART REFERENTE A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM UMOVEL PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFETURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CASA DO AUTISMO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 21030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.645,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 81.061,73 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010135 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 24030003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 19.717,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 20030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.660,17 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 20030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.669,43 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 10030012 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MARIA DO SOCO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | RECURSOS ORIUNDO EM EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 202441380007 ANO 2024, DESTINADA AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MAIA DO SOCORRO - ACREDITE, COM SEDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 10.03.30/2025. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 10030012 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MARIA DO SOCO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | RECURSOS ORIUNDO EM EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 202441380007 ANO 2024, DESTINADA AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MAIA DO SOCORRO - ACREDITE, COM SEDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 10.03.30/2025. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.139,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.139,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 31030003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.904,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 727,75 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 01040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.350,76 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 71,08 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. | 21,81 | PAGO |
| 02/04/2025 | 27030007 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) NA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.04.01/2021 E SEUS ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.750,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 10030013 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.990,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 20020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.220,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.001,28 | PAGO |
| 02/04/2025 | 20020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.800,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 17030009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 194,50 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 936,96 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03030009 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 32,52 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTARIO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UBS TIPO 1, LOCALIZADA DE BOM FUTURO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 103,03 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03030033 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03030033 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ART REFERENTE A ELABORAÇAO DE VISTORIA E LAUDO TECNICO DE UM UMOVEL PARTICULAR COM A FINALIDADE DE LOCAÇAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFETURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CASA DO AUTISMO. | 103,03 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 28030005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 28030007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 24030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.390,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 24030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.760,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 28030006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 10030012 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MARIA DO SOCO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE RECURSOS ORIUNDO EM EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 202441380007 ANO 2024, DESTINADA AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MAIA DO SOCORRO - ACREDITE, COM SEDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 10.03.30/2025. | 50.000,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 10030012 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MARIA DO SOCO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE RECURSOS ORIUNDO EM EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 202441380007 ANO 2024, DESTINADA AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MAIA DO SOCORRO - ACREDITE, COM SEDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 10.03.30/2025. | 50.000,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 59.054,28 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 727,75 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 26,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 21030017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.540,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 12020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.028,75 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03020014 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.660,00 | PAGO |
| 02/04/2025 | 20030002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.437,15 | PAGO |
| 02/04/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 36,11 | PAGO |
| 01/04/2025 | 01040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.350,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 5.285,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010061 | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010053 | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010062 | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010194. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010037 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040013 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010303 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040015 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040016 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO NCOMPLEMENTAR DE Nº 02010015. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010255. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010016. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030026. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010020. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010245. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010022. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030022. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLENTAR DE Nº 02010024. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010026. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040028 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010219. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010220. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030028. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 02010225. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010224. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010230. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010227. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030030. | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040036 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040037 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, COMPLENTAR AO EMPENHO Nº 02010052 | 20.390,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040038 | FABIA MARIA MAIA MOREIRA DE VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040039 | RILDO SAMPAIO DE MEDEIROS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040040 | CLAUDIA KAROLINE MAIA COSTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO MORADIA/ DESLOCAMENTO/ ALIMENTAÇÃO/ AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNECENDO CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS MÉDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010286. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020065 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020072. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030040 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030036 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030035 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040047 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030039 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030038 | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030037 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040051 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040052 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.710,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020091 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040055 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040056 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040057 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010213 | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040058 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030009 | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040059 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010214 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040061 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040062 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040063 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040064 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040065 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040066 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040067 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040068 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040070 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040071 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040072 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040073 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 07020007. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040074 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040075 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010004. | 109.296,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040076 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010003. | 242.880,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040077 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 16010002. | 176.088,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040078 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÕES SOBRE O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS ? CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ? PBF, INCLUÍDO MATERIAL IMPRESSO COLORIDO, BOLSA ECO-BAG, CANETA E BLOCO DE ANOTAÇÕES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040079 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 27030003 | 115.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010123. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040081 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.980,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040083 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010059. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010054. | 350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040085 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02010053. | 250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040086 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010063. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040087 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 18.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040089 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040091 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040092 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.172,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040093 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040094 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040095 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 14.760,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040096 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040097 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO DE PROCESSOS DE RECEITA E DESPESAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ENVIADOS A CAMARA MUNICIPAL MENSALMENTE COM SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO EM PASTAS E LOCAIS DE FACIL ACESSO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040098 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.853,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040100 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040101 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040102 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.546,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040103 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040104 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040106 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040107 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03020083 | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040108 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 06030012 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,34 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 40,96 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030042 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 10030013 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.990,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030033 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03030033 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 21030017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025. | 24,34 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025. | 40,96 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 06030009 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020061 | 1.518,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 06030006 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020035. | 51.817,28 | PAGO |
| 01/04/2025 | 10030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 21.871,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 06030005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UNIVERSITARIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.755,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020032 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 101,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 06030007 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 77.342,04 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020033 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 763,40 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 03-2025. | 12.933,32 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 03-2025. | 1.623,70 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 03-2025. | 13.029,50 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 03-2025. | 14.821,30 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030001 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.904,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.139,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.139,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE 03 ( TRES ), KITS DE LIXEIRA SELETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030007 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 280/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI - CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO EXTRAORDIBARIA DE 2025 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - 4ª REGIAO CIR LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 03-04-2025. | 225,54 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030008 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SESA, NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2025. | 1.288,80 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030009 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 282/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIA EXECUTIVAS DOS CMDCA'S, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTAO DA SUAS, NO DIA 01-04-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030010 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 283/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIA EXECUTIVAS DOS CMDCA'S, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTAO DA SUAS, NO DIA 01-04-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31030012 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2356 DE 08 DE JULHO DE 2024, BASEADA NA PORTARIA Nº 3493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTERIO DA SAUDE | 16.870,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030002 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239. | 1.443,90 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 39.390,30 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.313,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 59.395,67 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,23 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 35,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 54.390,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.139,36 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 34.585,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.519,68 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO UM EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010001. | 349.080,71 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03020029 | 1.235,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°02010241 | 17.018,68 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.153,54 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 28.650,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.316,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030012 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2356 DE 08 DE JULHO DE 2024, BASEADA NA PORTARIA Nº 3493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTERIO DA SAUDE | 16.870,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010290 | 21.124,35 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010290 | 9.801,87 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 22.338,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 39.114,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020069 | 2.072,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 115.013,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 210.360,98 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 27.732,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 46.925,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010291 | 12.392,30 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 18.178,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.349,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 40.822,71 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 59.040,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 97.597,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020072 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.457,56 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030039 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020068 | 7.981,30 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020068 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.069,23 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020070 | 13.324,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 338,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020071 | 73.254,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 19.242,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.626,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020067 | 46.124,72 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020067 | 192.803,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020067 | 4.778,73 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.541,27 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 4.141,09 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 5.832,37 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.848,46 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 11.478,19 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 10.533,11 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 57.962,93 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.318,18 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.722,36 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 2.636,36 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 37.522,67 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 5.838,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.081,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 238,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 5.915,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 2.204,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 18.473,62 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 372,98 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.429,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 11.279,65 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 478,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 421,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.863,35 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 598,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 421,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 101,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 17030009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 194,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26030004 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 36.802,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 20.915,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030001 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030005 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.Ç | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030009 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020061 | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 24030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.390,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 24030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.760,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030009 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020061 | 153.695,36 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020061 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010217 | 83.213,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020061 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010217 | 313.735,66 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030008 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 149.158,38 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030008 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.039.758,02 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 28030006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010212 | 141.882,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 302.583,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 28.773,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030007 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020033 | 77.342,04 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020033 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 763,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030006 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020035. | 51.817,28 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UNIVERSITARIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020032 | 11.755,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020032 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 101,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 94.210,10 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENICMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21.440,47 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.656,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010187 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 18030012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.580,30 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010228 | 3.999,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.438,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010231 | 5.691,16 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.693,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020030 | 20.406,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010226 | 10.005,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010226 | 18.000,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.158,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.206,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.120,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 43.028,35 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 33.973,48 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.456,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 25020004 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 196/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA "PROTEÇÃO SOCIAL, CONHECER PARA INCLUIR", NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRECEMA, NO DIA 25 /02/2025. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 10030011 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 12030001 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 20030015 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSISTENCIAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010243. | 1.223,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.419,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.254,82 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 18.841,17 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030034 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 18.094,48 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010256 | 6.444,07 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.572,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.844,73 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.932,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.137,91 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.115,48 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020028 | 1.623,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010248. | 14.821,30 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.029,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.933,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010023 | 2.253,90 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.698,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010246 | 9.322,10 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.122,90 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.933,32 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26030001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.872,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 26030002 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.351,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.072,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 19.278,29 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 19.468,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2025. | 40.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2025. | 59.395,67 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMP. 03-2025. | 5.313,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2025. | 1.443,90 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2025. | 39.390,30 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3,23 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇA | 12,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 35,37 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 26,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 03-2025. | 34.585,37 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 03-2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 03-2025. | 6.519,68 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, | 54.390,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 4.139,36 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, COMP. 03-2025. | 9.153,54 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2025. | 1.235,32 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2025. | 17.018,68 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 03-2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 03-2025. | 14.316,50 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 03-2025. | 28.650,20 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 03/2025 | 21.124,35 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 03/2025 | 9.801,87 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025. | 22.338,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025. | 39.114,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 2.072,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 964,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 115.013,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 210.360,98 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 03/2025 | 27.732,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMP 03/2025 | 46.925,70 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 12.392,30 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 18.178,70 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 8.349,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE COMP 03/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 03/2025 | 40.822,71 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 03/2025 | 59.040,26 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 03/2025 | 97.597,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020072 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 03/2025 | 2.457,56 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030039 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 7.981,30 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020068 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDECOMP. 03/2025 | 1.069,23 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 03/2025 | 13.324,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 03/2025 | 338,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 73.254,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 03/2025 | 19.242,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 10.626,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP 03/2025 | 46.124,72 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 192.803,70 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 4.778,73 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 7.541,27 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 03/2025 | 4.518,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 5.838,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 421,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 11.279,65 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 2.204,95 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 5.915,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 598,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 1.863,35 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 421,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 478,05 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 238,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 18.473,62 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 372,98 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 6.081,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 03/2025 | 1.429,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 03/2025 | 4.141,09 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE, COMP. 03/2025 | 5.832,37 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE, COMP. 03/2025 | 3.848,46 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE, COMP. 03/2023 | 11.478,19 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 03/2025 | 10.533,11 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE, COMP. 03/2025 | 57.962,93 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE ,COMP. 03/2025 | 1.318,18 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE, COMP. 03/2025 | 3.722,36 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE, CCOMP. 03/2025 | 37.522,67 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE, COMP. 03/2025 | 2.636,36 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 20.915,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26030004 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 36.802,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 302.583,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 03/2025 | 141.882,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030008 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 1.039.758,02 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030008 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025 | 149.158,38 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 28.773,32 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020061 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 3/2025 | 313.735,66 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030009 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 03/2025 | 153.695,36 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020061 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 03/2025 | 83.213,84 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 03-2025. | 94.210,10 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 03-2025. | 21.440,47 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 03-2025. | 18.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 03-2025. | 2.656,50 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 03-2025. | 10.120,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 03-2025. | 3.999,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 03-2025. | 3.438,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 03-2025. | 5.691,16 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 03-2025. | 4.693,84 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2025. | 20.406,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2025. | 10.005,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2025. | 18.000,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTOD E CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 03-2025., | 7.158,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 03-2025. | 14.206,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2025. | 43.028,35 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 03-2025. | 10.456,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2025. | 33.973,48 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMP. 03-2025. | 1.223,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMP. 03-2025. | 2.419,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 03-2025, | 13.254,82 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 03-2025. | 18.841,17 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2025. | 6.444,07 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2025. | 14.572,84 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2025. | 18.094,48 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 03-2025. | 41.844,73 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 03-2025. | 14.137,91 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 03-2025. | 6.932,20 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 03-2025. | 9.115,48 | PAGO |
| 31/03/2025 | 24020006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 03-2025. | 9.322,10 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 03-2025. | 8.122,90 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 03-2025. | 12.933,32 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 03-2025. | 2.253,90 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 03-2025. | 5.698,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 03-2025. | 6.072,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 03-2025. | 19.278,29 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, | 13,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 03-2025. | 1.897,50 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 03-2025. | 19.468,78 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 20.915,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | R & R SERVIÇO E COMERCIO LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030003 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.379,22 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030004 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 18.978,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030009 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.540,67 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030010 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.540,67 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030045 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO UM EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010001. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 03030010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 114,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.441,79 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 25.941,57 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 21030011 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. EDICELIO TARGINO DE SOUZA, PORTARIA DE Nº 271/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A CAUCAIA-CE, PARA RETIRADA DE MATERIAL DA " FESTA ANUAL DA ARVORES 2025", NO PARQUE ESTADUAL BOTANICO, NO DIA 27-03-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030016 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030017 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030017 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030017 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 27030002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030018 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030018 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030018 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 27030006 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.264,22 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 27030005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.994,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 27030005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.129,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030020 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030019 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030031 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2025, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA À FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030015 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 13030001 | ALTA GENETCS DO BRASIL LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA 200 PROTOCOLOS DE INSEMINAÇAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO ( IATF ) PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE PEQUENOS BOVINOCULTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.010,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,11 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03030014 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 114,37 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMANTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O MES MARÇO DE 2025. | 5.441,79 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 25.941,57 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020075 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ACEIRO NA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL DA LOCALIDADE "LAGOA DO SACO DO BARRO', ONDE SERA REALIZADA LIMPEZA, REMOÇAO DE GALHOS E REPOSIÇAO DE CERCAS NO LOCAL. | 3.200,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 21030011 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. EDICELIO TARGINO DE SOUZA, PORTARIA DE Nº 271/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A CAUCAIA-CE, PARA RETIRADA DE MATERIAL DA " FESTA ANUAL DA ARVORES 2025", NO PARQUE ESTADUAL BOTANICO, NO DIA 27-03-2025. | 322,20 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 10020006 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1729 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 60.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 27030002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.497,13 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.699,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.160,44 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 10.458,12 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 21030010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.215,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 26030003 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.699,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.543,06 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.428,31 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.628,48 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.958,49 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.414,92 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.735,82 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.374,53 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.299,96 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.146,99 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.798,57 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.481,72 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.076,08 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.048,18 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.723,25 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.933,36 | PAGO |
| 28/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.580,53 | PAGO |
| 28/03/2025 | 21030005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.528,80 | PAGO |
| 28/03/2025 | 21030003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.013,60 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03030006 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 21030004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 950,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 589,87 | PAGO |
| 28/03/2025 | 13030001 | ALTA GENETCS DO BRASIL LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE INSUMOS PARA 200 PROTOCOLOS DE INSEMINAÇAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO ( IATF ) PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE PEQUENOS BOVINOCULTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.010,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 27010004 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE 171 -DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20030003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020024 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 80.372,46 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27030001 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030003 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030004 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030005 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.123,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030006 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.264,22 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030007 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) NA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.04.01/2021 E SEUS ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 17,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 27030007 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) NA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.04.01/2021 E SEUS ADITIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030011 | MARIANA PEREIRA GOMES | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 002, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-1358629380", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 12.022,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 27030003 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.428,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.543,06 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.798,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.414,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.735,82 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.374,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 21030010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.299,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.146,99 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.048,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.076,08 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.481,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.628,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.723,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.933,36 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.580,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.958,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 970,32 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 18030009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.066,95 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 18030013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.437,41 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 18030011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 8.183,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 18030010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.470,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 359,71 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 306,16 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010157 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.053,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030005 | MARIA ROSEMEIRE FURTADO OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 001, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-656751122", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 34.846,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26030006 | MARIANA PEREIRA GOMES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 002, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-1358629380", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 34.846,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 21030006 | FLAGCOLOR COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | BANDEIRA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EM TECIDO, MEDINDO 3,60X5,15M, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 20030002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.437,15 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 17,88 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3,28 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030011 | MARIANA PEREIRA GOMES | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 002, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-1358629380", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 12.022,02 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 438,52 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030006 | MARIANA PEREIRA GOMES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 002, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-1358629380", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 22.824,56 | PAGO |
| 27/03/2025 | 26030005 | MARIA ROSEMEIRE FURTADO OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 001, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-656751122", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 34.846,58 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.872,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.351,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030003 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.699,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030004 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 36.802,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030005 | MARIA ROSEMEIRE FURTADO OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 001, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-656751122", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 34.846,58 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030006 | MARIANA PEREIRA GOMES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 002, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-1358629380", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 34.846,58 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030007 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN, DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.097,40 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 274/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 273/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, ACOMPANHANDO PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 272/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, NO NUCLEO DA PEFOCA, NO DIA 26-03-2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030011 | MARIANA PEREIRA GOMES | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | REPASSE FINANCEIRO, DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL DE Nº 002, AO PROPONENTE DO RPJETO " ON-1358629380", SELECIONADO POR MEIO DO EDITAL 001/2025, EDITAL DE SELEÇAO DE PROJETOS PARA AFIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL EM TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROVIMENTOS DA LEI 14.399/2022, PNAB. | 12.022,02 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 15,23 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 22,10 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 20030004 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUÍSA MAURÍCIO LOPES , CONFORME PORTARIA DE Nº 258/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 501,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030007 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN, DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 482,36 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010366. | 53.827,47 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010366. | 10.627,79 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 670,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 82,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.013,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.528,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030006 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030003 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.699,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 1.869,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 87,77 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 587,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03020016 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. | 20.332,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03030002 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,78 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 22,10 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 15,23 | PAGO |
| 26/03/2025 | 20030004 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUÍSA MAURÍCIO LOPES , CONFORME PORTARIA DE Nº 258/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 501,20 | PAGO |
| 26/03/2025 | 24020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.137,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030007 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN, DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 482,36 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 410,41 | PAGO |
| 26/03/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.733,42 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 39,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, | 53.827,47 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE | 10.627,79 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 661,68 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.957,47 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.869,70 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 87,77 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DECUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 587,20 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 322,84 | PAGO |
| 26/03/2025 | 24020006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.583,15 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03030002 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 39,78 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 108,22 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,26 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 03030009 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 32,52 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 108,22 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 12,26 | PAGO |
| 24/03/2025 | 24030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 63.172,25 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.760,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 19.717,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.390,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 99,15 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 10.000,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 99,15 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, | 13,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020024 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 76.253,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.650,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030002 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 17.240,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.013,60 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 950,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.528,80 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030006 | FLAGCOLOR COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | BANDEIRA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EM TECIDO, MEDINDO 3,60X5,15M, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.180,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 263/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030008 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 262/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030009 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA VITORIA MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 261/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA I REUNBIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CEAS-CE, COM OS CONSELHEROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21-03-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030011 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. EDICELIO TARGINO DE SOUZA, PORTARIA DE Nº 271/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A CAUCAIA-CE, PARA RETIRADA DE MATERIAL DA " FESTA ANUAL DA ARVORES 2025", NO PARQUE ESTADUAL BOTANICO, NO DIA 27-03-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030012 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 266/2025, PARA EFRETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO, NO DIA 24-03-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030013 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 267/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 644,40 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030014 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABR´CIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 270/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS NO CURSO DE TÉCNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, AV. GEN AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, Nº 130 - FORTALEZA/CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030015 | ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTERIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 268/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 644,40 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030016 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 269/2025, LOTADO NO GABINETE , PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025. | 161,10 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030018 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.251,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,53 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 104,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 10030005 | ERICLIS GUIMARAES TARGINO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ERICLIS GUIMARAES TARGINO, PORTARIA DE Nº 233/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 10-03-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030007 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 255/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 1.288,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030010 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030005 | MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE , CONFORME PORTARIA DE Nº 257/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030006 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 256/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030009 | MARA LANE MAIA SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARA LANE MAIA SILVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 253/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030008 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIKELE DE ARAÚJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 254/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 322,84 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.002,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20020008 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 20.000,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 26,53 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 3,28 | PAGO |
| 21/03/2025 | 10030003 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.780,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, | 104,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 10030005 | ERICLIS GUIMARAES TARGINO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ERICLIS GUIMARAES TARGINO, PORTARIA DE Nº 233/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 10-03-2025. | 125,30 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030007 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 255/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 1.288,80 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030010 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030005 | MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE , CONFORME PORTARIA DE Nº 257/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030006 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 256/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030009 | MARA LANE MAIA SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARA LANE MAIA SILVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 253/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030008 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIKELE DE ARAÚJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 254/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020076 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 3.437,15 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.002,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030004 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUÍSA MAURÍCIO LOPES , CONFORME PORTARIA DE Nº 258/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 501,20 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030005 | MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE , CONFORME PORTARIA DE Nº 257/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030006 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 256/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030007 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 255/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 1.288,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030008 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIKELE DE ARAÚJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 254/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030009 | MARA LANE MAIA SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARA LANE MAIA SILVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 253/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030010 | BERNADETE MAIA MALVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ : DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA NA ERA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, AV. WAASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030011 | BARRÓS PAISAGISMO E MANUTENÇAO ARBOREA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MUDAS DE IPE PARA ARBORIZAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ( MUDAS COM 70 CM DE ALTURAS). | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030012 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.669,43 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030013 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.660,17 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030014 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES. | 634,79 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030015 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSISTENCIAL | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 11020014 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 155/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - COMISSÃO INTERGESTORES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS 19,20 E 21DE FEVEREIRODE 2025. | 966,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.428,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 0,51 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 3.503,09 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 19,61 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,65 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.733,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 21010002 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 106/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO EM SERVIÇO - SISTEMA DE INFORZAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇOES - PNI", NA COORDENADORIA DE IMUNIZAÇAO - COIMU, NOS DIAS 21 A 23 DE JANEIRO DE 2025. | 268,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 10030004 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE, PORTARIA DE Nº 234/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 10-03-2025. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.734,54 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 11020013 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 162/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.899,78 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 11020015 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 156/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, AV. ANTONIO JUSTA, 3161, 3161 - BAIRRO MEIRELES, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS ,19 A 21DE FEVEREIRODE 2025. | 375,90 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 11020011 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 153/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 161,10 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.001,28 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.228,22 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 410,41 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 18030004 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RENOVAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 661,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 730,13 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030014 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES. | 634,79 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 25020005 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO , CONFORME PORTARIA DE Nº 195/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA "PROTEÇÃO SOCIAL, CONHECER PARA INCLUIR", NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRECEMA, NO DIA 25 /02/2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010057 | 82,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 511,70 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 24020007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 192/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 24020005 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL FABRICIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 194 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 28020002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 197/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZER CONSELHEIRA TUTELAR EM ACOMPAMPANHAMENTO DE PERICIANDO PARA REALIÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTÔNIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 24020008 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 193/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03030001 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 11020012 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 154/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 12020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.028,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 05020008 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 59.509,35 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 189.137,05 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.018,75 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 14.278,33 | PAGO |
| 20/03/2025 | 11020014 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 155/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - COMISSÃO INTERGESTORES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS 19,20 E 21DE FEVEREIRODE 2025. | 966,60 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 0,51 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 3.503,09 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 19,61 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 49,65 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS. | 7.000,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 91,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 21010002 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 106/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO EM SERVIÇO - SISTEMA DE INFORZAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇOES - PNI", NA COORDENADORIA DE IMUNIZAÇAO - COIMU, NOS DIAS 21 A 23 DE JANEIRO DE 2025. | 268,50 | PAGO |
| 20/03/2025 | 10030004 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE, PORTARIA DE Nº 234/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 10-03-2025. | 125,30 | PAGO |
| 20/03/2025 | 11020013 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 162/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 20/03/2025 | 11020015 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 156/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, AV. ANTONIO JUSTA, 3161, 3161 - BAIRRO MEIRELES, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS ,19 A 21DE FEVEREIRODE 2025. | 375,90 | PAGO |
| 20/03/2025 | 11020011 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 153/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 161,10 | PAGO |
| 20/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 250,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 250,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 250,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 250,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.777,13 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 02-2025. | 14.353,99 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 18030004 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE RENOVAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 10030008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.017,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 10030009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.010,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTRO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.320,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.140,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.410,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.230,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.870,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030014 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL QUE SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES. | 634,79 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.315,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | APGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.457,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 330,09 | PAGO |
| 20/03/2025 | 25020005 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO , CONFORME PORTARIA DE Nº 195/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA "PROTEÇÃO SOCIAL, CONHECER PARA INCLUIR", NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRECEMA, NO DIA 25 /02/2025. | 322,20 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 139,47 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.868,41 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82,30 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, | 511,70 | PAGO |
| 20/03/2025 | 24020007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 192/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 20/03/2025 | 24020005 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL FABRICIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 194 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 20/03/2025 | 25020007 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 7.221,43 | PAGO |
| 20/03/2025 | 28020002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 197/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR EM ACOMPAMPANHAMENTO DE PERICIANDO PARA REALIÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTÔNIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 87,71 | PAGO |
| 20/03/2025 | 24020008 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 193/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03030001 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 11020012 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 154/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 322,20 | PAGO |
| 20/03/2025 | 13030002 | REBANHO SOLUÇOES AGROÉCUARIAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA 200 PROTOCOLOS DE INSEMINAÇAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO ( IATF ) PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE PEQUENOS BOVINOCULTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.664,70 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGTAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP.03/2025. | 315,59 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 17030004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.385,15 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | PAGO |
| 19/03/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 22,84 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 30,42 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 22,84 | PAGO |
| 19/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 30,42 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.458,20 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.358,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030004 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RENOVAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 718,35 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030006 | FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. FRANCISCA JEANNIA PAZ BANDEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 249/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIRARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 251/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIRARIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 250/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 18-03-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.066,95 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.470,29 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, | 8.183,09 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.580,30 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.437,41 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 4.720,70 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 17030002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SERVIÇO DE CARTORIO FERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E TRD: DA PAVIMENTAÇAO DO TRECHO CE 266 A BARRINHA - BARRINHA A CE 266 ( COBERTO ) E CE 266 A PRAÇA DO POÇO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. RELATORIO AO CONVENIO 965862, COM RECURSOS DE REPASSE DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO - OGU, EFETUADOS PELO 2º CARTORIO. | 149,79 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 11,42 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,20 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03020075 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ACEIRO NA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL DA LOCALIDADE "LAGOA DO SACO DO BARRO', ONDE SERA REALIZADA LIMPEZA, REMOÇAO DE GALHOS E REPOSIÇAO DE CERCAS NO LOCAL. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 06020003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 8.890,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.353,99 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.230,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.410,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.320,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.870,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 330,09 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 438,52 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 13030002 | REBANHO SOLUÇOES AGROÉCUARIAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA 200 PROTOCOLOS DE INSEMINAÇAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO ( IATF ) PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE PEQUENOS BOVINOCULTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.664,70 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 589,87 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.385,15 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17030004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, , COMP. 02/2025 | 20.532,55 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010308 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, , COMP. 02/2025 | 14.943,27 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17030002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTORIO FERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E TRD: DA PAVIMENTAÇAO DO TRECHO CE 266 A BARRINHA - BARRINHA A CE 266 ( COBERTO ) E CE 266 A PRAÇA DO POÇO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. RELATORIO AO CONVENIO 965862, COM RECURSOS DE REPASSE DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO - OGU, EFETUADOS PELO 2º CARTORIO. | 149,79 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010309 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, , COMP. 02/2025 | 21.398,32 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7,42 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 11,42 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 16,20 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2025. | 5.563,15 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO , COMP. 02/2025 | 320,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010311 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, , COMP. 02/2025 | 3.872,58 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010313 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, , COMP. 02/2025 | 7.516,50 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020085 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020085 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020086 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,, COMP. 02/2025 | 17.192,74 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,, COMP. 02/2025 | 3.193,97 | PAGO |
| 18/03/2025 | 05020009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 49.212,62 | PAGO |
| 18/03/2025 | 05020009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2025. | 24.212,17 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 59.830,83 | PAGO |
| 18/03/2025 | 12030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.765,15 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.190,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.080,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02-2025. | 174.493,65 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 02-2025. | 10.856,51 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02-2025. | 156,86 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, COMP. 02-2025. | 115,52 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02-2025. | 23.542,77 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMNENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 02-2025. | 1.527,51 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 02/2025 | 4.661,95 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010315 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, , COMP. 02/2025 | 11.547,72 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMEWNTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025. | 3.754,77 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010317 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, , COMP. 02/2025 | 5.344,80 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 02-2025. | 4.924,59 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS,COMP. 02-2025. | 2.943,03 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, , COMP. 02/2025 | 2.587,52 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 22.666,26 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SERVIÇO DE CARTORIO FERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E TRD: DA PAVIMENTAÇAO DO TRECHO CE 266 A BARRINHA - BARRINHA A CE 266 ( COBERTO ) E CE 266 A PRAÇA DO POÇO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. RELATORIO AO CONVENIO 965862, COM RECURSOS DE REPASSE DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO - OGU, EFETUADOS PELO 2º CARTORIO. | 149,79 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 242/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17-03-2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 135,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030006 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE INSCRIÇÕES DE 4( QUATRO) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 101,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67,50 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 194,50 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 242/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17-03-2025. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 287,94 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 20,19 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 48,13 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03020085 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 14030001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 68.858,50 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03020085 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 10030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 21.871,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 10030008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.017,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 10030009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.010,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.868,41 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 139,47 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 315,59 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030003 | MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 242/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17-03-2025. | 322,20 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 13,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010136 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAASA SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABEIS PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 20,19 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 48,13 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 14030001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 68.858,50 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020074 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 24.488,10 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020073 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.088,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 68.858,50 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 20.970,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010136 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAASA SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABEIS PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 32,30 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 28,26 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020076 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.190,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.765,15 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.674,81 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 20020010 | PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS), PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. | 37.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 13,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020037 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 56.411,39 | PAGO |
| 14/03/2025 | 20020009 | PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS), PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. | 37.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010268 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.304,66 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 32,30 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 28,26 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.319,36 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.239,52 | PAGO |
| 14/03/2025 | 06020001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 24.447,30 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.770,70 | PAGO |
| 14/03/2025 | 19020001 | FEDERAÇAO DOS MESATENISTA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇAO DOS MESATENISTAS DO CEARA FMC-2025 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030001 | ALTA GENETCS DO BRASIL LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA 200 PROTOCOLOS DE INSEMINAÇAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO ( IATF ) PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE PEQUENOS BOVINOCULTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.010,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | REBANHO SOLUÇOES AGROÉCUARIAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA 200 PROTOCOLOS DE INSEMINAÇAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO ( IATF ) PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE PEQUENOS BOVINOCULTORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.664,70 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 03020078 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020080 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 24020010 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 28.491,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 7,42 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 134,90 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 25,26 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010265 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030003 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.780,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 117,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 5.160,44 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 10.458,12 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020076 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020076 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020076 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020076 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020074 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 24.488,10 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.777,13 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 12030005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS CARTORIO REFERENTE A REGISTRO TERRENO LOCALIZADO NA RUA ACELINO MAIA, S/N, 8 DE SETEMBRO, TABULEIRO DO NORTE / CE, ONDE SERA CONSTRUIDO UM CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 149,79 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020077 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 1.957,47 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 781,74 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030007 | FEDERAÇAO DOS MESATENISTA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | TAXA DE INSCRIÇAO DO 52ª CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2025 CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2025, CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SUB 15 E SUB 17 MASCULINO DE 2025 E ANUIDDAE DA FCFS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.420,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 26,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 24020010 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 28.491,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10030002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.983,50 | PAGO |
| 13/03/2025 | 25020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 82,50 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 134,90 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 25,26 | PAGO |
| 13/03/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 117,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06020002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.320,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06020002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 38.602,40 | PAGO |
| 13/03/2025 | 07020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.261,88 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 24020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 4334 - DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020055 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 39,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIO REFERENTE A REGISTRO TERRENO LOCALIZADO NA RUA ACELINO MAIA, S/N, 8 DE SETEMBRO, TABULEIRO DO NORTE / CE, ONDE SERA CONSTRUIDO UM CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 149,79 | PAGO |
| 13/03/2025 | 26020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 480,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 26020003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( CRECHE ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 26020004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.760,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020059 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
| 13/03/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.819,73 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 25020007 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 6.006,61 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06030004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.369,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 25020006 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,28 | PAGO |
| 13/03/2025 | 24020009 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FROTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.612,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 781,74 | PAGO |
| 13/03/2025 | 18020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.412,90 | PAGO |
| 13/03/2025 | 24020006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF. DE Nº 517 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 10.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 14020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 700,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020058 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 14020001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.847,20 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 13,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020048 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 4.388,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.674,81 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.765,15 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS CARTORIO REFERENTE A REGISTRO TERRENO LOCALIZADO NA RUA ACELINO MAIA, S/N, 8 DE SETEMBRO, TABULEIRO DO NORTE / CE, ONDE SERA CONSTRUIDO UM CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 149,79 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030006 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030001 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 4.388,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 25020009 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE ESTUDOS DE SONDAGEM ( 05 FUROS ) E UM TESTE DE ABSORÇAO DO SOLO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇAO DE UM CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL) NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020001 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 10030002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.983,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010039. | 10.018,91 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 25020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.357,30 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 15,98 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 75,08 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 804,98 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.630,63 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 24020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.137,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 343,93 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 138,41 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.317,26 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 10030006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 22.770,70 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.022,96 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.112,86 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 260,43 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 138,41 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 170,49 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 350,02 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.187,69 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010045. | 400,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 706,37 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 27010002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.808,96 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 11030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.098,58 | PAGO |
| 12/03/2025 | 25020009 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE ESTUDOS DE SONDAGEM ( 05 FUROS ) E UM TESTE DE ABSORÇAO DO SOLO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇAO DE UM CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL) NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 75,08 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
| 12/03/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020026 | JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.333,28 | PAGO |
| 11/03/2025 | 11030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.098,58 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.098,58 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 62,37 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 11,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 25020008 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.925,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.369,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 25020007 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 7.221,43 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.315,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.457,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 24020009 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FROTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 25020007 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 6.006,61 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 25020006 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010271 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 121.791,72 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 62,37 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 11,65 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020016 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.332,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 26,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 27020001 | FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 299,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 13020001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.840,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.983,50 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.780,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE, PORTARIA DE Nº 234/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 10-03-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030005 | ERICLIS GUIMARAES TARGINO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ERICLIS GUIMARAES TARGINO, PORTARIA DE Nº 233/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 10-03-2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 22.770,70 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030007 | FEDERAÇAO DOS MESATENISTA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | TAXA DE INSCRIÇAO DO 52ª CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2025 CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2025, CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SUB 15 E SUB 17 MASCULINO DE 2025 E ANUIDDAE DA FCFS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.420,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.017,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.010,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 21.871,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030011 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CREAS. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030012 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MARIA DO SOCO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | RECURSOS ORIUNDO EM EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 202441380007 ANO 2024, DESTINADA AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MAIA DO SOCORRO - ACREDITE, COM SEDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 10.03.30/2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030013 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.990,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 20020011 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.896,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 16.346,59 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 28,77 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,57 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 269,17 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 78,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 85.026,21 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 936,36 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020059 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020059 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020059 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 4.853,73 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010156 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.460,32 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06030003 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO, 1ª CORRIDA DA MULHER, QUE ACONTECERÁ DE 08 DE MARÇO DE 2025, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020058 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 20020011 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.600,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.896,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 26,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 27.483,91 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.377,33 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010146 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE OBRAS | 9.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010142 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010138 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010160 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010079 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010202 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 160.488,77 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 65,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010078 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010089 | ASSESI BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RE SPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010203 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010280 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010161 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010301 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010101 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 04020003 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021, LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ESTABELECIDOS NO § 1º DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E LICENÇA DE SOFTWARE PARA DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.620,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 364,70 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.801,71 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010281 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020027 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010139 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 16.346,59 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 28,77 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 24,57 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS | 91.376,99 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 558,82 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 26,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 269,17 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.374,08 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 78,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 85.026,21 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
| 10/03/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | PAGO |
| 10/03/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 2.093,64 | PAGO |
| 10/03/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 81.061,73 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.482,70 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 260,60 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 659,48 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 138,50 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010140 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010155 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020036 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 52,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 5.573,50 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.853,73 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010156 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.460,32 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010141 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.050,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 300,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.701,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010082 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020047 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020047 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010157 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010185 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.300,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010201 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010188 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010097 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020020 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENOT DE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.110,80 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010233 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 138,50 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 260,60 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010269 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 141,36 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,57 | PAGO |
| 10/03/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 39,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 331,77 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010173 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 26,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010183 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 39,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06030003 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO, 1ª CORRIDA DA MULHER, QUE ACONTECERÁ DE 08 DE MARÇO DE 2025, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO. | 11.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.438,57 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 39,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 26,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME CONVÊNIO 925667 - MDR, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 181,13 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME CONVÊNIO 925667 - MDR, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 181,13 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010271 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 121.791,72 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010160 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010202 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020037 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO. | 169.276,39 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010161 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010203 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 25,63 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 38,76 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 59.830,83 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010175 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010135 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 652,31 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 17010001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 084/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 17010003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 086/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07020011 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 147/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 24020006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 58.556,28 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020024 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 156.625,46 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 13,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020037 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO. | 112.865,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 25,63 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 38,76 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020034 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 51.231,85 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020035 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.539,75 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020033 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 97.236,60 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 652,31 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06030001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020032 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DONORTE/CE, | 3.899,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17010001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 084/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17010003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 086/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07020013 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PÁGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 146/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07020011 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 147/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020057 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.126,12 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 24020006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 31.973,13 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21010004 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.709,13 | PAGO |
| 06/03/2025 | 06030001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030003 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO, 1ª CORRIDA DA MULHER, QUE ACONTECERÁ DE 08 DE MARÇO DE 2025, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.369,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UNIVERSITARIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020032 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030006 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020035. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030007 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020033 | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030008 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030009 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03020061 | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 02010146 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE OBRAS | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010039. | 4.579,42 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.518,83 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010142 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 58,88 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 35,99 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 81.061,73 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020035 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.539,75 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020034 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 51.231,85 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020033 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 97.236,60 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020032 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.899,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.701,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.579,42 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.518,83 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 61,70 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 58,88 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 35,99 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 61,70 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 61,70 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 154,80 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 05/03/2025 | 04020003 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021, LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ESTABELECIDOS NO § 1º DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E LICENÇA DE SOFTWARE PARA DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 33,31 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 02010173 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 33,31 | PAGO |
| 05/03/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
| 03/03/2025 | 03030001 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030002 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010057 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010048 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030005 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.Ç | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030006 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030007 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010366. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030009 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030011 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010246 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030014 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030015 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030016 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030017 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030018 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030019 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030020 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°03020029 | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010023 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030023 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030024 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030025 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020028 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010243. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010256 | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020030 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010231 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010228 | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030031 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2025, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA À FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.100,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030032 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030033 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030034 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030035 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020067 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030036 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020071 | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020070 | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030039 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020068 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010291 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03020069 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030042 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.546,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 197/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZER CONSELHEIRA TUTELAR EM ACOMPAMPANHAMENTO DE PERICIANDO PARA REALIÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTÔNIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025. | 87,71 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.772,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.532,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20020010 | PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS), PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. | 37.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 39.433,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 57.830,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010308 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 14.943,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 349.625,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20020009 | PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS), PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. | 37.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010138 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 61.189,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.847,48 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 26.359,78 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010309 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21.398,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 235,39 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020045 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020027 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010139 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 22,39 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 13.732,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 470,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 38.846,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 61.998,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 49.890,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010301 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010281 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010280 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.563,15 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.118,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 54.008,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 22,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 67,01 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 25.716,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.403,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 31.380,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.202,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010311 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.872,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°02010241 | 2.981,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010241 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.443,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.652,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010313 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.516,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010110 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 10020008 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - MELA, MELA CENTRO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.440,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 10020007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - CARNAVAL DA BARRINHA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 25.890,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 10020006 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 142.849,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 27.056,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.965,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010360. | 3.193,97 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020086 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.192,74 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 05020009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010356. | 24.212,17 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 05020009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010356. | 49.212,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 48.963,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020072 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.457,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 43.116,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 29.820,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 117.695,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 38.914,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 22.135,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020066 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 197.260,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.320,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 191.513,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.626,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020068 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.930,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.662,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 80.757,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 519,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 11.107,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 18.128,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 233,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.211,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 19.203,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 21.847,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 391,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.693,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 2.412,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 2.530,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 956,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 122,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.255,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 627,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 467,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 783,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.142,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.798,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.309,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 5.789,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 11.809,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 11.488,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 113,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 449,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.832,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 2.302,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.713,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 4.987,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 7.580,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 5.614,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 11.283,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 72.933,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 12.512,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 41.974,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.722,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.427,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 90.786,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 52.096,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.112,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.349,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 28.951,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010290 | 9.019,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.678,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.268,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020055 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020036 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010140 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010353. | 156,86 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010354. | 115,52 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010354. | 10.856,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010353. | 174.493,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.013,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 777,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.012.628,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 151.290,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020061 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010217 | 183.050,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 33.112,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 277.882,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.372,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 295.211,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010212 | 9.390,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010212 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 132.391,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 27.186,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020050 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020050 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020050 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010141 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 94.210,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENICMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21.444,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.656,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010187 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.527,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 23.542,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020047 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020047 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020046 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020046 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 07020012 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17010002 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 085/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28010003 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 116/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 21010001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº108/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA EXECER ATIVIDADE PRATICA DO CURSO "TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", NA SEDE DA 188ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO DIA 21-01-2025. | 89,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.456,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010201 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 33.170,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.626,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.385,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.158,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.610,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.733,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010226 | 21.993,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.346,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16.280,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010269 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010188 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010185 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010097 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010233 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010157 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.661,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.063,12 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 16.332,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010315 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.547,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020073 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.088,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020049 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.259,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 25.958,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 39.833,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27020001 | FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.625,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.754,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020026 | JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 11.333,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020026 | JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 4.249,98 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 23.366,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.072,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.198,86 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010183 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010317 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.344,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 19020001 | FEDERAÇAO DOS MESATENISTA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇAO DOS MESATENISTAS DO CEARA FMC-2025 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010248. | 5.178,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.105,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.371,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.933,15 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.924,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.842,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.336,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.533,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.943,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020048 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.905,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.241,39 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.587,52 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.815,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 20020008 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 50.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02/2025 | 57.830,21 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02/2025 | 3.795,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 02/2025 | 39.433,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 02/2025 | 40.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 39,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020025 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 94.071,05 | PAGO |
| 28/02/2025 | 07020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.748,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 07020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.050,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 15.847,48 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGHAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 26.359,78 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.. | 61.189,20 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 235,39 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 470,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010117 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 650,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010121 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02/2025 | 49.890,88 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP. 02/2025 | 61.998,33 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP. 02/2025 | 38.846,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 22,39 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 13.732,23 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.118,76 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS | 54.008,38 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 26,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 22,61 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 67,01 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 25.716,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 5.403,45 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02/2025 | 7.202,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02/2025 | 31.380,83 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 02/2025 | 1.973,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.981,32 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010241 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4.443,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 8.652,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10020007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - CARNAVAL DA BARRINHA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 25.890,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 52,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10020008 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - MELA, MELA CENTRO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.440,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 13.965,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMPETENCIA 02/2025. | 27.056,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 02/2025 | 43.116,10 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 02/2025 | 4.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 02/2025 | 48.963,33 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020072 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 02/2025 | 2.457,56 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 29.820,91 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENOT DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 117.695,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 38.914,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 22.135,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020066 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 197.260,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 12.320,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 191.513,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 10.626,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020068 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 8.930,77 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMEWNTRO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 13.662,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 80.757,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 519,45 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAM,ENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 11.107,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 18.128,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 233,90 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 1.211,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 19.203,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 21.847,20 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 391,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTON DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 1.693,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 2.412,90 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 2.530,62 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 956,20 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 122,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 1.255,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DECUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 627,90 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 467,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 783,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 6.142,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 6.798,30 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 6.309,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 5.789,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 11.809,56 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 11.488,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025. | 113,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 02-2025, | 449,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. COMP. 02-2025. | 1.832,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. COMP. 02-2025. | 2.302,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 02/2025 | 1.713,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 02/2025 | 4.987,38 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 02/2025 | 7.580,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 02/2025 | 5.614,13 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSCOMP. 02/2025 | 11.283,23 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 02/2025 | 72.933,03 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 02/2025 | 12.512,33 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 02/2025 | 41.974,67 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSECOMP. 02/2025 | 3.722,36 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE, COMP. 02/2025 | 3.427,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 90.786,90 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2025. | 52.096,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 41.112,04 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 02-2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 8.349,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 28.951,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 9.019,94 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 13.678,26 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02-2025. | 10.268,04 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 39,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE | 4.013,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE | 777,07 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 1.012.628,68 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 151.290,20 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020061 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010217, MES DE FEVEREIRO | 183.050,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 33.112,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 277.882,71 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE | 2.372,56 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 295.211,66 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 9.390,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010212 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 132.391,20 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 27.186,66 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 34.714,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 02/2025 | 2.656,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMP. 02/2025 | 18.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMP. 02/2025 | 21.444,63 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , COMP. 02/2025 | 94.210,10 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 438,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 320,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 07020012 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | PAGO |
| 28/02/2025 | 17010002 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 085/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28010003 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 116/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 21010001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº108/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA EXECER ATIVIDADE PRATICA DO CURSO "TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", NA SEDE DA 188ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO DIA 21-01-2025. | 89,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.456,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 33.170,85 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.385,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 7.158,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 14.610,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 41.733,29 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 21.993,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.346,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 16.280,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 10.626,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIUO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE COMP. 02/2025 | 1.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 02/2025 | 14.063,12 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMP. 02/2025 | 16.332,99 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.996,48 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 02/2025 | 39.833,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 02/2025 | 25.958,96 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 02/2025 | 13.259,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 23.364,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020026 | JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 4.249,98 | PAGO |
| 28/02/2025 | 18020003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.766,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 02/2025 | 6.072,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02/2025 | 10.432,99 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,COMP. 02/2025 | 9.198,86 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 02/2025 | 12.933,15 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02/2025 | 12.371,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 02/2025 | 5.178,70 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 02/2025 | 6.105,10 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO COMP. 02/2025 | 14.842,80 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02/2025 | 6.336,28 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,COMP. 02/2025 | 12.533,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS,COMP. 02/2025 | 11.241,39 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS COMP. 02/2025 | 8.905,60 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 13,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 02/2025 | 1.897,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL,COMP. 02/2025 | 15.815,79 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020001 | FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.625,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 25020003 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPÍAS, AVERBAÇÕES, BUSCA, CERTIDÕES, ABERTURA DE MATRICULA E PRENOTAÇÃO. | 149,79 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,92 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 76,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 26020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 26020003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( CRECHE ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 26020004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 05020008 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 823 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 81.108,83 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 26,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020003 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPÍAS, AVERBAÇÕES, BUSCA, CERTIDÕES, ABERTURA DE MATRICULA E PRENOTAÇÃO. | 149,79 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 12,92 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 76,99 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.610,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.214,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.714,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( CRECHE ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.760,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 05020008 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 140.618,18 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020025 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 94.071,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 40,92 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,23 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 659,48 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.214,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.714,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.610,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 24020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 34.714,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010082 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010158 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 26,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 89.677,72 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 10.033,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 40,92 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3,23 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010249 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.699,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 42,10 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 158.256,29 | PAGO |
| 26/02/2025 | 20020006 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 28.231,52 | PAGO |
| 26/02/2025 | 20020007 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.340,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 30010001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTOD E AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 3.297,41 | PAGO |
| 26/02/2025 | 29010001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010158 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 4.388,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 82,50 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPÍAS, AVERBAÇÕES, BUSCA, CERTIDÕES, ABERTURA DE MATRICULA E PRENOTAÇÃO. | 149,79 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 196/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA "PROTEÇÃO SOCIAL, CONHECER PARA INCLUIR", NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRECEMA, NO DIA 25 /02/2025. | 125,30 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020005 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO , CONFORME PORTARIA DE Nº 195/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA "PROTEÇÃO SOCIAL, CONHECER PARA INCLUIR", NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AV. MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRECEMA, NO DIA 25 /02/2025. | 322,20 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020006 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,28 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020007 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 13.228,04 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020008 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.925,20 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020009 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE ESTUDOS DE SONDAGEM ( 05 FUROS ) E UM TESTE DE ABSORÇAO DO SOLO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇAO DE UM CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL) NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 02010117 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 650,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010121 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010101 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,53 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 87,11 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010249 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.699,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 510,73 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 36,53 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 87,11 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 6.796,89 | PAGO |
| 25/02/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 11020017 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 111.106,03 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010156 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 539,68 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 510,73 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 556,94 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 928,13 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.137,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 34.714,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 23.598,50 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 191/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTPS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 24-02-2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020005 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL FABRICIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 194 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 58.556,28 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 192/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020008 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 193/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS(A)S TUTELARES E CONSELHEIRO(A)S DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO GOMES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020009 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FROTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020010 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 191/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTPS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 24-02-2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010079 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 556,88 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 346,89 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010078 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4,96 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010155 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 20020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.220,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 20020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 20020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 320,40 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 141,36 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 438,60 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 928,13 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 13020001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020004 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 191/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTPS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 24-02-2025. | 644,40 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 556,88 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 346,89 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 4,96 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 23,21 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 13,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020022 | HYDRAUMAQ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE POLIGUINDASTE SOBRECHASSI - DOUBLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 50.000,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.834,58 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.619,76 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.957,21 | PAGO |
| 24/02/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.273,55 | PAGO |
| 24/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.916,31 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPÍAS, AVERBAÇÕES, BUSCA, CERTIDÕES, ABERTURA DE MATRICULA E PRENOTAÇÃO. | 658,89 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.162,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPÍAS, AVERBAÇÕES, BUSCA, CERTIDÕES, ABERTURA DE MATRICULA E PRENOTAÇÃO. | 658,89 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,07 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 03020022 | HYDRAUMAQ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE POLIGUINDASTE SOBRECHASSI - DOUBLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 118.265,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 42,10 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020007 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.340,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020006 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 28.231,52 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 594,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 03020023 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 18020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.412,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 18020003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.766,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 22.439,60 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 20020008 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 30.000,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 13,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 100.000,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.050,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.575,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.162,50 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPÍAS, AVERBAÇÕES, BUSCA, CERTIDÕES, ABERTURA DE MATRICULA E PRENOTAÇÃO. | 658,89 | PAGO |
| 21/02/2025 | 04020001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E TAMBÉM NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.831,30 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 29,07 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 61,50 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010265 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENETE ( FUNDO ) DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 13,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 594,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010157 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 03020023 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 22.439,60 | PAGO |
| 21/02/2025 | 18020001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERTO DE DUAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 1200 BTUS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 950,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.212,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 28.231,52 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.340,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020009 | PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS), PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS), PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020011 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | INOVA TABULEIRO S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010089 | ASSESI BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 3.792,14 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 501,92 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 19,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 18,93 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 11020017 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 111.106,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 158.256,29 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010156 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 539,68 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 63.023,83 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.996,48 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 14020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 18020001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERTO DE DUAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 1200 BTUS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 21010004 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.709,13 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 13,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP.01/2025. | 17.295,61 | PAGO |
| 20/02/2025 | 11020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 769,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 26,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010282 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 1.361.993,61 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, . | 753,63 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 14.211,10 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.167,36 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.277,60 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGANMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 3.792,14 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 501,92 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 19,38 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 18,93 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.665,81 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010313 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. DE 01/2025. | 6.338,69 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 458,71 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 26,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 12.220,55 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 504,73 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 14.100,09 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 227,01 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.326,49 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 200,62 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 63.023,83 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 357,96 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.430,37 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020001 | FEDERAÇAO DOS MESATENISTA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇAO DOS MESATENISTAS DO CEARA FMC-2025 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010153 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.579,30 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010154 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 358,74 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,46 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 67,86 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 39,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 07020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.261,88 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 03020020 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.110,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 03020016 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. | 20.332,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 14020001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.847,20 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 05020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.179,67 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 26,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010308 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 01/2025 | 11.187,86 | PAGO |
| 19/02/2025 | 30010002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 82,50 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 14.127,59 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010153 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.579,30 | PAGO |
| 19/02/2025 | 05020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 877,40 | PAGO |
| 19/02/2025 | 10020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 483,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010271 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.086,98 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010309 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01/2025 | 70,75 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010309 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01/2025 | 16.748,20 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010154 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,74 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP, 01/2025. | 2.135,76 | PAGO |
| 19/02/2025 | 11020016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 821,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 13,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 01/2025 | 5.387,40 | PAGO |
| 19/02/2025 | 11020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 857,50 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 67,86 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3,46 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 39,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010311 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01/2025 | 3.135,38 | PAGO |
| 19/02/2025 | 11020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENT DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 654,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010174 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA AREA DE PRESERVAÇAO DO RIACHO QUIXERE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 9.100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 5.914,95 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.817,05 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 135,30 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 01-2025. | 254,58 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 10.492,89 | PAGO |
| 19/02/2025 | 03020021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 23.723,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 12020006 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMRNTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.063,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 12020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.801,60 | PAGO |
| 19/02/2025 | 12020004 | TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENT | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO NO RESERVATORIO DE AGUA ( CAIXA D'AGUA ) DA EMEIF. PADRE JOSE AUGUSTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DO NORTE/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 01/2025 | 16.397,54 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 01/2025 | 1.629,34 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 114,82 | PAGO |
| 19/02/2025 | 03020013 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.521,83 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 135,30 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP.01-2025. | 1.532,08 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 254,58 | PAGO |
| 19/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.601,67 | PAGO |
| 19/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | PAGO |
| 19/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.656,81 | PAGO |
| 19/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.732,88 | PAGO |
| 19/02/2025 | 28010006 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.130,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 29010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 5.057,50 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.049,59 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 52,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010315 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.472,47 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 376,86 | PAGO |
| 19/02/2025 | 11020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 674,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 05020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.005,06 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01/2025 | 3.464,31 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010317 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 01-2025. | 4.535,44 | PAGO |
| 19/02/2025 | 11020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 572,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 855,06 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 13,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 01-2025. | 3.394,87 | PAGO |
| 19/02/2025 | 11020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 690,50 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTRO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 01-2025. | 2.366,67 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 13,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 01-2025. | 2.526,47 | PAGO |
| 19/02/2025 | 10020002 | NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MENTORIA EM AUDITORIA E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, COM O INSTRUTOR WESMEY SILVAM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.900,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERTO DE DUAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 1200 BTUS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 950,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.412,90 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.766,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.167,36 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 28,66 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,57 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 504,73 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 12020006 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.063,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 12020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.801,60 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 03020021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 23.723,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 556,94 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 357,96 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 03020014 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.660,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 28,66 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 21,57 | PAGO |
| 18/02/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 05020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.179,67 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 11020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 769,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 05020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 877,40 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 10020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 483,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 30010002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.127,59 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 11020016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 821,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.135,76 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,23 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 20,84 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 11020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 857,50 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 11020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 654,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.665,81 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 06020002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 38.602,40 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 06020002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.914,95 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.492,89 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.532,08 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 05020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.005,06 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 11020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 674,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 376,86 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 11020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 572,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 855,06 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 11020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 690,50 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010136 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAASA SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABEIS PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 3,23 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 20,84 | PAGO |
| 17/02/2025 | 11020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 175,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 26,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 21010003 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.515,09 | PAGO |
| 17/02/2025 | 21010003 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.450,60 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 26,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.847,20 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 74.612,89 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010136 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAASA SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABEIS PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 364,70 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 17,88 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 06020001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 24.447,30 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 06020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.817,05 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 12020004 | TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENT | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO NO RESERVATORIO DE AGUA ( CAIXA D'AGUA ) DA EMEIF. PADRE JOSE AUGUSTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DO NORTE/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 155,68 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 200,62 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.326,49 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 24.916,44 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 74.612,89 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 6.869,67 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇA | 12,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2025. | 17,88 | PAGO |
| 14/02/2025 | 13020002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS. | 79.342,88 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 155,68 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.152,37 | PAGO |
| 14/02/2025 | 04020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 12.796,34 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 24.916,44 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS. | 79.342,88 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010001 | ANTERO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE PREFEITO, ANTERO FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 092-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 11020001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.704,81 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,20 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 12020001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 164/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 31,08 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,15 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010174 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA AREA DE PRESERVAÇAO DO RIACHO QUIXERE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESCPECIALIZADAS. | 79.342,88 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.155,75 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 04020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 12.796,34 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,90 | PAGO |
| 13/02/2025 | 20010001 | ANTERO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE PREFEITO, ANTERIO FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 092-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | PAGO |
| 13/02/2025 | 20010002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 091-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | PAGO |
| 13/02/2025 | 28010001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 114/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 1.245,80 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 13/02/2025 | 03020019 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 89.214,16 | PAGO |
| 13/02/2025 | 11020001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.704,81 | PAGO |
| 13/02/2025 | 07020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.878,05 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, | 49,20 | PAGO |
| 13/02/2025 | 28010002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 117-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010301 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 04020003 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021, LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ESTABELECIDOS NO § 1º DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E LICENÇA DE SOFTWARE PARA DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.900,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 12020001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 164/2025, PORTARIA DE Nº 164/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 31,08 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 13,15 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 12,30 | PAGO |
| 13/02/2025 | 12020003 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 166/2025, PORTARIA DE Nº 164/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 58.989,44 | PAGO |
| 13/02/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.155,75 | PAGO |
| 13/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 2.093,64 | PAGO |
| 13/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | PAGO |
| 13/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 81.061,73 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010260 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010257 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 106.203,17 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 164/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 166/2025, PORTARIA DE Nº 164/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020004 | TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENT | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO NO RESERVATORIO DE AGUA ( CAIXA D'AGUA ) DA EMEIF. PADRE JOSE AUGUSTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020005 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE PLACAS DOS ONIBUS OFICIAIS ( OSP9G17, NRB4F31, NRD6H11, OCR7D15, NQU7D15, NQU4E52, NRB1G31, E NQU3J92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.801,60 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020006 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.063,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.028,75 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 02010282 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 1.361.993,61 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 03020019 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 89.214,16 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010312 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 907,40 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 04020003 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021, LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ESTABELECIDOS NO § 1º DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E LICENÇA DE SOFTWARE PARA DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 66,72 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 92,65 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 166/2025, PORTARIA DE Nº 164/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 81.061,73 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 04020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.499,82 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 03020057 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.126,12 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 11020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 10020001 | HEMOV LOGISTICA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 10020002 | NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | SERVIÇO DE MENTORIA EM AUDITORIA E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, COM O INSTRUTOR WESMEY SILVAM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010312 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 907,40 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010280 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010281 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 66,72 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 92,65 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 04020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.499,82 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.767,09 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.417,29 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.632,11 | PAGO |
| 12/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.870,90 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.084,15 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.800,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 05020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 127,50 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 05020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 92,50 | PAGO |
| 12/02/2025 | 05020006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,50 | PAGO |
| 12/02/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 05020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 118,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 10020001 | HEMOV LOGISTICA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.820,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010275 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.704,81 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 175,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 857,50 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 690,50 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 572,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 654,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 769,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 674,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020010 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HERLON FILGUEIRA DIOGENES , CONFORME PORTARIA DE Nº 152/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020011 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 153/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 161,10 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020012 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 154/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 322,20 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020013 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 162/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO DA PPI MEDICAMENTOS 2025, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ-ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA 3161, MEIRELES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 125,30 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020014 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 155/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - COMISSÃO INTERGESTORES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB- COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS 19,20 E 21DE FEVEREIRODE 2025. | 966,60 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020015 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 156/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, AV. ANTONIO JUSTA, 3161, 3161 - BAIRRO MEIRELES, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS ,19 A 21DE FEVEREIRODE 2025. | 375,90 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 821,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020017 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 111.106,03 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.878,05 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 753,63 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.211,10 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,92 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 458,71 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.273,55 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.220,55 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.916,31 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.870,90 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.781,86 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 10020005 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRINELIA OLIMPIO DE SOUOZA, PORTARIA DE Nº 151/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'CERIMONIA DE NETREGA AO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇAO", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL CICB - STR. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 12 E 11 DE 2025. | 1.288,80 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 10020004 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, PORTARIA DE Nº 150/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO DIA 11-02-2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010274 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010274 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010274 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.100,09 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 227,01 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.430,37 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010275 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010146 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE OBRAS | 9.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010142 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010079 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010138 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010182 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CARNAUBAL E ALDEIA VELHA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 170.530,14 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010139 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010087 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010078 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9,92 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 49,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02-2025,. | 24,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO E CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 526,40 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 120,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010263 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010140 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02/2025. | 1.485,46 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010086 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02/2025. | 1.781,86 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 72,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010134 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 10020005 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRINELIA OLIMPIO DE SOUOZA, PORTARIA DE Nº 151/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'CERIMONIA DE NETREGA AO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇAO", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL CICB - STR. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 12 E 11 DE 2025. | 1.288,80 | PAGO |
| 11/02/2025 | 10020004 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, PORTARIA DE Nº 150/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO DIA 11-02-2025. | 644,40 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010141 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010084 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010201 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010085 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 665,85 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.350,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010269 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010108 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010112 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020001 | HEMOV LOGISTICA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | SERVIÇO DE MENTORIA EM AUDITORIA E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, COM O INSTRUTOR WESMEY SILVAM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 483,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020004 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, PORTARIA DE Nº 150/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO DIA 11-02-2025. | 644,40 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020005 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRINELIA OLIMPIO DE SOUOZA, PORTARIA DE Nº 151/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'CERIMONIA DE NETREGA AO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇAO", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL CICB - STR. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 12 E 11 DE 2025. | 1.288,80 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020006 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 142.849,36 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - CARNAVAL DA BARRINHA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 25.890,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020008 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - MELA, MELA CENTRO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.440,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O CONVENENTE DO CONVENIO Nº 063. | 258,25 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010266 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O CONVENENTE DO CONVENIO Nº 063. | 258,25 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010277 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010268 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 27.483,91 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.801,71 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 1,72 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 37.948,40 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 15,46 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 18,17 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010265 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 558,82 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.374,08 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010263 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010086 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 138,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 260,60 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.482,70 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 07020006 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB-ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2, LOTE 50-ASA SUL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010267 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010084 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.573,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 05020006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 05020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 118,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 05020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 92,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 05020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 127,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.732,88 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.819,73 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 665,85 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 143,82 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010085 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 260,60 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 138,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 143,57 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.152,37 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.548,44 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 331,77 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010184 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.438,57 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.896,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O CONVENENTE DO CONVENIO Nº 063. | 258,25 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010277 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,COMP. 01-2025 | 2.400,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 160.505,50 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.264,89 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010202 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010160 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 255,21 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010203 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010089 | ASSESI BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010161 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,72 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 37.948,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 15,46 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 18,17 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS | 91.376,99 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 60,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010091 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 756,88 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.686,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010082 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 07020006 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB-ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2, LOTE 50-ASA SUL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02/2025. | 3.097,26 | PAGO |
| 10/02/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.039,82 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010097 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010185 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 143,82 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010188 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010233 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 17010004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLAS A FAMILIA DE AGRICULTORES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 75.900,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.548,44 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010173 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA,COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010184 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010183 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020001 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 11.622,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 11.798,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.878,05 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.787,21 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.261,88 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020006 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB-ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2, LOTE 50-ASA SUL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 520.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA), CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 8.374,56 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 880.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020011 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 147/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020012 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020013 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 146/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020014 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE 2023 TABULEIRO DO NORTE | 36.751,42 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.748,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,30 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 63,73 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010257 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 106.203,17 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020014 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE 2023 TABULEIRO DO NORTE | 36.751,42 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020013 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 146/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL ACONTECE, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 87,71 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010181 | GOSHME SOLUÇAO PARA INTERNET LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM BUSCA DE JURISPRUDÊNCIA, MODELOS DE PETIÇÕES E CONSULTA DE DIÁRIOS OFICIAIS, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.003,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 29,30 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 63,73 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020014 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE 2023 TABULEIRO DO NORTE | 36.751,42 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010284 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010283 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 3.800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMP. 01-2025. | 786,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,60 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.544,67 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,52 | PAGO |
| 07/02/2025 | 03020012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 913,60 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 01-2025. | 3.187,80 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 24.447,30 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 39.922,40 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 8.890,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.817,05 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.264,89 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.377,33 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8,42 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 46,87 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,35 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 168,44 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.097,26 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.656,81 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.601,67 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 03020013 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.521,83 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 27010004 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 30.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02-2025. | 48,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025. | 1.669,80 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 8,42 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 46,87 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 01-2025. | 2.520,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 03020001 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 1.505,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 1.861,18 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 11.200,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 24,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 30010003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.657,50 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,70 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,35 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/ 2025. | 168,44 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01-2025. | 1.062,60 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/ 2025. | 154,80 | PAGO |
| 06/02/2025 | 27010005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.580,50 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 01-2025. | 2.833,60 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 118,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 92,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 127,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 877,40 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.005,06 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.179,67 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020008 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010356. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO PAIC INTEGRAL 2023 COM O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 189.235,18 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO PAIC INTEGRAL 2023 COM O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 189.235,18 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010271 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 71.086,98 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 04020001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E TAMBÉM NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.831,30 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 56,77 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020007 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA CONFORME PORTARIA Nº 124/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 58.989,44 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.485,46 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010284 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010283 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.039,82 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.544,67 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,52 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03020012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 913,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 385,51 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 30010001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 3.297,41 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DO PAIC INTEGRAL 2023 COM O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 189.235,18 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020002 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PEFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,01-2025. | 61,70 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 56,77 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020007 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA CONFORME PORTARIA Nº 124/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 01-2025. | 385,51 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 101,70 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA,COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010111 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020003 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E TAMBÉM NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.831,30 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.499,82 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020003 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021, LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ESTABELECIDOS NO § 1º DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E LICENÇA DE SOFTWARE PARA DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.380,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 12.796,34 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020005 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O TESOURO ESTADUAL DO CONVENIO Nº 063. | 12.654,80 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010202 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010138 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010142 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010069 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.084,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010203 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010139 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 31,03 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 53,49 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020005 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O TESOURO ESTADUAL DO CONVENIO Nº 063. | 12.654,80 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.957,21 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.619,76 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.012,35 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.319,36 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.239,52 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.159,68 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.699,60 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.619,76 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.079,84 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.767,09 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.417,29 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010140 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010175 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 30010003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.657,50 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.084,15 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010135 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010141 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 29010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 5.057,50 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 28010006 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010201 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 29010001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 21010003 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.450,60 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 27010005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.580,50 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 21010003 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.515,09 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020006 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 13010001 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 13-01-2025. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 21.176,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 03020005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 1.897,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 55.326,24 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 40.000,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.100,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAAS, COMP. 01-2025. | 1.416,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.825,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.125,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010069 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.084,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 787,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.862,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMP. 01-2025. | 12.025,74 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMP. 01-2025. | 22.045,61 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 484,32 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 15.074,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 58.535,94 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 45.900,56 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMP. 01-2025. | 1.973,40 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 31,03 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 53,49 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,COMP. 01-2025. | 6.420,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025. | 29.790,30 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020005 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O TESOURO ESTADUAL DO CONVENIO Nº 063. | 12.654,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010241 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2025. | 556,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, COMP. 01-2025. | 10.474,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 01-2025. | 17.087,70 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 01-2025. | 13.351,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,COMP. 01-2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 76,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 320,40 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 339,30 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 1.112,85 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025, | 11.664,15 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 19.338,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 478,05 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 986,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 2.226,35 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 238,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP, 01-2025. | 6.229,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 6.685,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 6.142,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 922,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 3.163,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 01-2025. | 35.437,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 5.267,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 4.083,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 1.976,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 3.160,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 39.390,49 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 3.722,36 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010298 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 80.605,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010299 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 2.125,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010297 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 10.626,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 29.271,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 16.674,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010294 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 6.932,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 114.988,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 30.279,39 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 8.624,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 141.884,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 181.331,30 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 26.206,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 9.335,70 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMNP. 01-2025. | 16.718,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 20.327,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 5.844,30 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010292 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 8.377,73 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010293 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 1.720,29 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP, 01-2025. | 34.445,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 3.162,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 49.324,40 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 44.380,91 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 37.057,28 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 9.100,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 23.296,65 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMP. 01/2025. | 94.210,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01/2025 | 2.656,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENICMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01-2025. | 18.070,08 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMP. 01-2025. | 17.400,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 31.017,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 57.986,79 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2025. | 1.014.491,52 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMNTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2025. | 147.088,88 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010212 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 17.608,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2025. | 304.493,02 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 01/2025 | 4.921,16 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 01/2025 | 5.010,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 01/2025 | 9.235,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 01/2025 | 2.125,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) COMP. 01/2025 | 9.563,40 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01/2025 | 10.686,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01/2025 | 8.900,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMP. 01/2025 | 35.713,66 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMP. 01/2025 | 26.095,30 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 01/2025 | 11.153,92 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, COMP.02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMP. 01-2025. | 1.062,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 01-2025. | 12.446,52 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 01-2025. | 14.212,99 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2025. | 13.468,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2025. | 12.552,50 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 01-2025. | 23.393,30 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 01-2025. | 1.740,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01-2025. | 3.187,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DEO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01-2025. | 9.032,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.707,10 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 01-2025 | 12.371,70 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 01-2025. | 12.781,46 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 01-2025. | 7.034,30 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2025. | 2.965,32 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2025. | 13.240,49 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 01-2025. | 2.934,80 | PAGO |
| 04/02/2025 | 03020006 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | PAGO |
| 04/02/2025 | 13010001 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 13-01-2025. | 179,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 01-2025. | 10.432,99 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 01-2025 | 15.397,81 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 01-2025. | 1.897,50 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020001 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020002 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PEFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.084,15 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020006 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020007 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA CONFORME PORTARIA Nº 124/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,52 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.544,67 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.039,82 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 913,60 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020013 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.521,83 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020014 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.660,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 70.722,04 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020016 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. | 60.996,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 35.620,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020018 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.652,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020019 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 89.214,16 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020020 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.332,40 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 23.723,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020022 | HYDRAUMAQ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE POLIGUINDASTE SOBRECHASSI - DOUBLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 118.265,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020023 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020024 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 156.625,46 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020025 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020026 | JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 16.999,92 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020027 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010248. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°02010241 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010226 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020031 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020032 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020033 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 98.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020034 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 51.231,85 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020035 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020036 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020037 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO. | 169.276,39 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020038 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020039 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020042 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010156. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010039. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020045 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020046 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020047 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020048 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020055 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.126,12 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020059 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.354,50 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020060 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010212 | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020061 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010217 | 580.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020062 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 270.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010045. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020064 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020065 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010290 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020066 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020068 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020069 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020070 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020071 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020072 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020073 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 30.528,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020074 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 24.488,10 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020075 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ACEIRO NA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL DA LOCALIDADE "LAGOA DO SACO DO BARRO', ONDE SERA REALIZADA LIMPEZA, REMOÇAO DE GALHOS E REPOSIÇAO DE CERCAS NO LOCAL. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020076 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.835,37 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020077 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020078 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020079 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.112,56 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020080 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020081 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2025, | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010353. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010354. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020085 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020086 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010360. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020002 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PEFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.869,67 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010182 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CARNAUBAL E ALDEIA VELHA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 170.530,14 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010160 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010146 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE OBRAS | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 787,50 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.825,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.862,50 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010161 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,07 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 97,79 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020001 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.686,40 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010173 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMRNTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 29,07 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 97,79 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010086 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010084 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010085 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMETO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 21.176,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 55.326,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.896,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.416,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.100,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.025,74 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 22.045,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350.183,22 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 484,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.074,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 58.535,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 45.900,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010105 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010101 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 53.618,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 17,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.097,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.420,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 29.790,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 45,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010241 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 556,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.474,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 17.087,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.351,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010110 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 76,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 526,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 320,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 986,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 478,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 19.338,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 11.664,15 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.112,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 339,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.142,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.685,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.229,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 238,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 2.226,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.160,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.976,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 5.267,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 35.437,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 922,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.505,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 39.390,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.722,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.861,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010299 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010298 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 80.605,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010297 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.626,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 16.674,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 29.271,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 114.988,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010294 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.932,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010293 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.720,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010292 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.377,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.844,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.327,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 16.718,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.335,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 26.206,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 181.331,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 141.884,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.624,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 30.279,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 34.445,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.162,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 49.324,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 44.380,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 37.057,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 31.017,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 57.986,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.014.491,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 17.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 147.088,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENICMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 18.070,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 94.210,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.656,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010212 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 17.608,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 32.296,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 304.493,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 786,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.921,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.010,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.235,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.563,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.686,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 35.713,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 26.095,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.153,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010109 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010109 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010108 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010107 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.062,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.446,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.212,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.468,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.552,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 23.393,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010111 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.187,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.062,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.032,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.707,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.187,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.371,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.781,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.034,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.965,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.240,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.934,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.833,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010112 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.397,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 60,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 96,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-20255. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 17,88 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 53.618,25 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.097,75 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 45,97 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 101.450,29 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 704,92 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 3.297,41 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.455,21 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 82,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.657,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE CONSIGNADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.157,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 27010001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010301 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010281 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010280 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE CONSIGNADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.157,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 1,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 18.885,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 22,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010087 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 25.487,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.364,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 46,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.618,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010091 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.957,21 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.497,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.417,29 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.632,11 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.834,58 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010187 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010134 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010269 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010233 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010097 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010188 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010185 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.338,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010183 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 27010001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 360,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE CONSIGNADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.157,60 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010121 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 22,39 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 18.885,52 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,13 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010117 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 650,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4,96 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 25.487,53 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 5.364,33 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 46,56 | PAGO |
| 30/01/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,65 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.618,40 | PAGO |
| 30/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.779,35 | PAGO |
| 30/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.121,78 | PAGO |
| 30/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.443,88 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2025. | 24,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.338,20 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 5.057,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 02010121 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.869,25 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,73 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.611,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 593,92 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010082 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.869,25 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 24,73 | PAGO |
| 29/01/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.611,60 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 593,92 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 114/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 1.245,80 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 117-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 116/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010004 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROS, PORTARIA DE Nº 115/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010005 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 42.094,24 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010006 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.130,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010008 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010010 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES. | 800,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 114/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 1.245,80 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002757-56.2022.8.06.0000 E 0002759-26.2022.8.06.0000 | 20.898,99 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS COMUN CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002953-26.2022.8.06000, 0002954-11.2022.8.06-0000 E 002957-63.2022.8.06-0000 | 38.979,05 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 35,88 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.443,88 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.779,35 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.121,78 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 756,88 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 101.450,29 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002757-56.2022.8.06.0000 E 0002759-26.2022.8.06.0000 | 20.898,99 | PAGO |
| 28/01/2025 | 27010007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS COMUN CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002953-26.2022.8.06000, 0002954-11.2022.8.06-0000 E 002957-63.2022.8.06-0000 | 38.979,05 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 35,88 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 6.796,89 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 8.380,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.126,72 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.770,45 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.058,20 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 3.076,53 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,30 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002757-56.2022.8.06.0000 E 0002759-26.2022.8.06.0000 | 20.898,99 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.808,96 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 30.100,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.580,50 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS COMUN CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002953-26.2022.8.06000, 0002954-11.2022.8.06-0000 E 002957-63.2022.8.06-0000 | 38.979,05 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010008 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010009 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 02010079 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010117 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 650,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010089 | ASSESI BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010078 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.277,60 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 58,84 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010009 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 8.380,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.126,72 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 3.076,53 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.058,20 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.770,45 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 17010004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLAS A FAMILIA DE AGRICULTORES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 75.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 704,92 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 968,92 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025. | 81,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 58,84 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 103,03 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 36,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.409,32 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.886,32 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.125,37 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.969,19 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.464,29 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 7.947,80 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.583,83 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.408,79 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 4.761,32 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 363,53 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.132,11 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 4.009,14 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 4.119,99 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,30 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 330,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,59 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,69 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 428,12 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 844,10 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 6.409,32 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 7.947,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.125,37 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.761,32 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 3.969,19 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 3.464,29 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 1.408,79 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.009,14 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 363,53 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.132,11 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 7.886,32 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.119,99 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 7.583,83 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, COMP. 01-2025. | 330,80 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 36,59 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 9,69 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 844,10 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 428,12 | PAGO |
| 23/01/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 101.450,29 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 255,21 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,45 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,65 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.145,92 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 21,45 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 120,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01-2025. | 24,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.145,92 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,30 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,92 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 833,99 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 158,43 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 12,92 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 56,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010261 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010254 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 98.381,33 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 833,99 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 158,43 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº108/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA EXECER ATIVIDADE PRATICA DO CURSO "TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", NA SEDE DA 188ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO DIA 21-01-2025. | 89,50 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 106/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO EM SERVIÇO - SISTEMA DE INFORZAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇOES - PNI", NA COORDENADORIA DE IMUNIZAÇAO - COIMU, NOS DIAS 21 A 23 DE JANEIRO DE 2025. | 268,50 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 33.965,69 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010004 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.709,13 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,20 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,07 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 83,45 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 368,43 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.036,86 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,20 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 73,80 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 319,89 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.335,97 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 222,43 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 140,49 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,30 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 36,90 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 49,20 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, 01-2025. | 12,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2025. | 29,07 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 83,45 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,60 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 24,60 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 49,20 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 01-2025. | 368,43 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.036,86 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 73,80 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 319,89 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 2.335,97 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 222,43 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 140,49 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMRNTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 254,58 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 24,60 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,60 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 24,60 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 36,90 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | ANTERO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE PREFEITO, ANTERO FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 092-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 091-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 091-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 968,92 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 6.054,69 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 436,73 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,11 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 25,49 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.335,84 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 582,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010127 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010122 | SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 436,73 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 6.054,69 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 21,11 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 25,49 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,60 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.335,84 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 582,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010127 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,30 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010122 | SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 084/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 085/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 086/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLAS A FAMILIA DE AGRICULTORES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 75.900,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 02010126 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 63,02 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 16010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 19 DA LEI Nº 14.333, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA VÁLIDA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 77,20 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 101,70 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010126 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, COMP. 01-2025 | 63,02 | PAGO |
| 17/01/2025 | 16010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 19 DA LEI Nº 14.333, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA VÁLIDA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.900,00 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 12,92 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 77,20 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 19 DA LEI Nº 14.333, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA VÁLIDA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 176.088,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 242.880,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 109.296,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 27,57 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,57 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 27,57 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 41,57 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 24.220,10 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 2.090,73 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 95.767,01 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 35,76 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,45 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 2.090,73 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 24.220,10 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 95.767,01 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 35,76 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 61,45 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010002 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 2.090,73 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 24.220,10 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO | 14.912,77 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO | 14.912,77 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 67,26 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 23,07 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 126,74 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO | 14.912,77 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 67,26 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 126,74 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 23,07 | PAGO |
| 13/01/2025 | 13010001 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 13-01-2025. | 179,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 83,15 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 20,77 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 13/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 83,15 | PAGO |
| 13/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2025. | 20,77 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010152 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 93,06 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 16.399,22 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 88,65 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,34 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010152 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 93,06 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 16.399,22 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 91.376,99 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 88,65 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 24,34 | PAGO |
| 09/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 98,10 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 98,10 | PAGO |
| 08/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
| 07/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,15 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 148,52 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 13,15 | PAGO |
| 07/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 148,52 | PAGO |
| 06/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 20.411,90 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,23 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 124,16 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3,23 | PAGO |
| 06/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 124,16 | PAGO |
| 03/01/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350.183,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,69 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 86,17 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2025. | 9,69 | PAGO |
| 03/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 86,17 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 60.181,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 270,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 230,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 93.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 14.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010069 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.084,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010078 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010079 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 31.112,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010082 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.640,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010084 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010085 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010086 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010087 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.141,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010089 | ASSESI BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010091 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.416,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.848,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010097 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.887,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010101 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010105 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010107 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010108 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010109 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010110 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010111 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010112 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010117 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010121 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010122 | SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010126 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010127 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 11.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 15.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010134 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010135 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010136 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAASA SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABEIS PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010138 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010139 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.740,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010140 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010141 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010142 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 20.390,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010146 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE OBRAS | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010152 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010153 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010154 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010155 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010156 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010157 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010158 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010159 | ASSESI BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010160 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 374,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010161 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.490,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.497,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 374,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 374,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.970,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 30.709,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.231,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 374,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010173 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010174 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA AREA DE PRESERVAÇAO DO RIACHO QUIXERE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010175 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 39.960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.116,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.832,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010181 | GOSHME SOLUÇAO PARA INTERNET LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM BUSCA DE JURISPRUDÊNCIA, MODELOS DE PETIÇÕES E CONSULTA DE DIÁRIOS OFICIAIS, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.003,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010182 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CARNAUBAL E ALDEIA VELHA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 170.530,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010183 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.380,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010184 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010185 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010187 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010188 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.741,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.611,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010200 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DA FAMÍLIA EM DIVERSOS BAIRROS NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010201 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010202 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010203 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.098,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.129,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.425,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010212 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENICMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.626,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 44.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 143.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 38.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 57.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 58.989,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010233 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010241 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010249 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010254 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 98.381,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010257 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 106.203,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010259 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010260 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010261 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.835,37 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010263 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.112,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010265 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010266 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010267 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010268 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010269 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010271 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 430.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010274 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.655,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010275 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010277 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 6.072,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010279 | PITOMBEIRA E BANDEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇAO DA COLUNA DA HORA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 114.456,87 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010280 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010281 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010282 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 1.374.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010283 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010284 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010292 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010293 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010294 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010297 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010298 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010299 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010301 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010308 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010309 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010311 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010312 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010313 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010315 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010317 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,23 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 40,57 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010261 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010260 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010259 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010254 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 98.381,33 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010086 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010084 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010085 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3,23 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 40,57 | PAGO |