13/02/2025 | 11020001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.704,81 | LIQUIDADO |
13/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.155,75 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 12020001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 164/2025, PORTARIA DE Nº 164/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
12/02/2025 | 12020002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROS, PORTARIA DE Nº 165/2025, PORTARIA DE Nº 164/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
12/02/2025 | 12020003 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 166/2025, PORTARIA DE Nº 164/2025,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE 2025. | 644,40 | EMPENHADO |
12/02/2025 | 12020004 | TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENT | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO NO RESERVATORIO DE AGUA ( CAIXA D'AGUA ) DA EMEIF. PADRE JOSE AUGUSTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
12/02/2025 | 12020005 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACAS DOS ONIBUS OFICIAIS ( OSP9G17, NRB4F31, NRD6H11, OCR7D15, NQU7D15, NQU4E52, NRB1G31, E NQU3J92, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.450,00 | EMPENHADO |
12/02/2025 | 02010282 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 1.361.993,61 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 03020019 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 89.214,16 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010312 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 907,40 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 04020003 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021, LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ESTABELECIDOS NO § 1º DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E LICENÇA DE SOFTWARE PARA DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 66,72 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 92,65 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 81.061,73 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 04020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.499,82 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 11020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 175,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 10020001 | HEMOV LOGISTICA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 10020002 | NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | SERVIÇO DE MENTORIA EM AUDITORIA E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, COM O INSTRUTOR WESMEY SILVAM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
12/02/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
12/02/2025 | 02010312 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 907,40 | PAGO |
12/02/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 1.900,00 | PAGO |
12/02/2025 | 02010280 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
12/02/2025 | 02010281 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
12/02/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 66,72 | PAGO |
12/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 92,65 | PAGO |
12/02/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
12/02/2025 | 04020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.499,82 | PAGO |
12/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | PAGO |
12/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.767,09 | PAGO |
12/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.417,29 | PAGO |
12/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.632,11 | PAGO |
12/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.870,90 | PAGO |
12/02/2025 | 03020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.084,15 | PAGO |
12/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | PAGO |
12/02/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.800,00 | PAGO |
12/02/2025 | 05020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 127,50 | PAGO |
12/02/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
12/02/2025 | 05020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 92,50 | PAGO |
12/02/2025 | 05020006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,50 | PAGO |
12/02/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | PAGO |
12/02/2025 | 05020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 118,00 | PAGO |
12/02/2025 | 10020001 | HEMOV LOGISTICA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.820,00 | PAGO |
12/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
12/02/2025 | 02010275 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 11020001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.704,81 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 11020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 175,00 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 11020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 857,50 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 11020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 690,50 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 11020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 572,00 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 11020006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 833,00 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 11020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 654,00 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 11020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 769,00 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 11020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 674,00 | EMPENHADO |
11/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 07020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.878,05 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 753,63 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.211,10 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,92 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 458,71 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 2.093,64 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.273,55 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010272 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.220,55 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.916,31 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.870,90 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.781,86 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 72,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 10020005 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRINELIA OLIMPIO DE SOUOZA, PORTARIA DE Nº 151/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'CERIMONIA DE NETREGA AO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇAO", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL CICB - STR. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 12 E 11 DE 2025. | 1.288,80 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 10020004 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, PORTARIA DE Nº 150/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO DIA 11-02-2025. | 644,40 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010274 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010274 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010274 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.100,09 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 227,01 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 63.023,83 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.430,37 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010275 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010146 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE OBRAS | 9.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010142 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010079 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010268 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
11/02/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010138 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010182 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CARNAUBAL E ALDEIA VELHA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 170.530,14 | PAGO |
11/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010128 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 2.300,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010139 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010087 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010078 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 9,92 | PAGO |
11/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 49,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02-2025,. | 24,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
11/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO E CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 526,40 | PAGO |
11/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 120,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
11/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
11/02/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010263 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
11/02/2025 | 02010130 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010140 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02/2025. | 1.485,46 | PAGO |
11/02/2025 | 02010086 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02/2025. | 1.781,86 | PAGO |
11/02/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
11/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 72,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010134 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 10020005 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRINELIA OLIMPIO DE SOUOZA, PORTARIA DE Nº 151/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'CERIMONIA DE NETREGA AO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇAO", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL CICB - STR. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 12 E 11 DE 2025. | 1.288,80 | PAGO |
11/02/2025 | 10020004 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, PORTARIA DE Nº 150/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO DIA 11-02-2025. | 644,40 | PAGO |
11/02/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010141 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010131 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010084 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010201 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010085 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010132 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA, VOLTADAS A NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NDO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 665,85 | PAGO |
11/02/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.350,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010269 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010108 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010112 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
11/02/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | PAGO |
10/02/2025 | 10020001 | HEMOV LOGISTICA LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.820,00 | EMPENHADO |
10/02/2025 | 10020002 | NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | SERVIÇO DE MENTORIA EM AUDITORIA E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, COM O INSTRUTOR WESMEY SILVAM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.900,00 | EMPENHADO |
10/02/2025 | 10020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 483,00 | EMPENHADO |
10/02/2025 | 10020004 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, PORTARIA DE Nº 150/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO DIA 11-02-2025. | 644,40 | EMPENHADO |
10/02/2025 | 10020005 | IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. IRINELIA OLIMPIO DE SOUOZA, PORTARIA DE Nº 151/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'CERIMONIA DE NETREGA AO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇAO", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL CICB - STR. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO2, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 12 E 11 DE 2025. | 1.288,80 | EMPENHADO |
10/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010266 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010277 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010268 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 27.483,91 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.801,71 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 1,72 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 37.948,40 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 15,46 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 18,17 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010265 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,03 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 558,82 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010042 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.374,08 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 48.624,30 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010264 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010263 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010262 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010086 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 138,50 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 260,60 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010250 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.482,70 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 07020006 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB-ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2, LOTE 50-ASA SUL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010267 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010084 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.573,50 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 05020006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,50 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 05020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 118,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 05020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 92,50 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 05020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 127,50 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.732,88 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.819,73 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 665,85 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 143,82 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010085 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 260,60 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010252 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 138,50 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010251 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 143,57 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.548,44 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 331,77 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010184 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.438,57 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010137 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIS DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇLAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇAO INTEGRADA COM MODULOS CONTABIL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
10/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.896,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010277 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,COMP. 01-2025 | 2.400,00 | PAGO |
10/02/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 160.505,50 | PAGO |
10/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.264,89 | PAGO |
10/02/2025 | 02010202 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010160 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 255,21 | PAGO |
10/02/2025 | 02010203 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010089 | ASSESI BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010161 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,72 | PAGO |
10/02/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 37.948,40 | PAGO |
10/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 15,46 | PAGO |
10/02/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
10/02/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 18,17 | PAGO |
10/02/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS | 91.376,99 | PAGO |
10/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 60,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
10/02/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
10/02/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010091 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 756,88 | PAGO |
10/02/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.686,40 | PAGO |
10/02/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | PAGO |
10/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010082 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
10/02/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
10/02/2025 | 07020006 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB-ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2, LOTE 50-ASA SUL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | PAGO |
10/02/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02/2025. | 3.097,26 | PAGO |
10/02/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | PAGO |
10/02/2025 | 03020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.039,82 | PAGO |
10/02/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010097 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/02/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010185 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 143,82 | PAGO |
10/02/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
10/02/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
10/02/2025 | 02010188 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010233 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
10/02/2025 | 17010004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLAS A FAMILIA DE AGRICULTORES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 75.900,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.548,44 | PAGO |
10/02/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010173 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
10/02/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA,COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010184 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
10/02/2025 | 02010183 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.460,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
10/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
10/02/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
10/02/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
07/02/2025 | 07020001 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 11.622,00 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 11.798,00 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.878,05 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.787,21 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.261,88 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020006 | RONALDO GUIMARAES MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB-ST. DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2, LOTE 50-ASA SUL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 644,40 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 520.000,00 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA), CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025 | 8.374,56 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.005/2025. | 880.000,00 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 07020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.005/2025. | 480.000,00 | EMPENHADO |
07/02/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
07/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,30 | LIQUIDADO |
07/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 63,73 | LIQUIDADO |
07/02/2025 | 02010257 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR E DA PARTEIRA PARA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 106.203,17 | LIQUIDADO |
07/02/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
07/02/2025 | 02010181 | GOSHME SOLUÇAO PARA INTERNET LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM BUSCA DE JURISPRUDÊNCIA, MODELOS DE PETIÇÕES E CONSULTA DE DIÁRIOS OFICIAIS, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.003,90 | LIQUIDADO |
07/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/02/2025 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
07/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 29,30 | PAGO |
07/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 63,73 | PAGO |
07/02/2025 | 02010129 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
07/02/2025 | 02010284 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
07/02/2025 | 02010283 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
07/02/2025 | 02010133 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 3.800,00 | PAGO |
07/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMP. 01-2025. | 786,00 | PAGO |
07/02/2025 | 03020010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,60 | PAGO |
07/02/2025 | 03020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.544,67 | PAGO |
07/02/2025 | 03020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,52 | PAGO |
07/02/2025 | 03020012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 913,60 | PAGO |
07/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
07/02/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 01-2025. | 3.187,80 | PAGO |
06/02/2025 | 06020001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 24.447,30 | EMPENHADO |
06/02/2025 | 06020002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 39.922,40 | EMPENHADO |
06/02/2025 | 06020003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 8.890,50 | EMPENHADO |
06/02/2025 | 06020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.817,05 | EMPENHADO |
06/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 48,00 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.264,89 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.377,33 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8,42 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 46,87 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,35 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 168,44 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.097,26 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.656,81 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.601,67 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 03020013 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.521,83 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 27010004 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 30.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02-2025. | 48,00 | PAGO |
06/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
06/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 8,42 | PAGO |
06/02/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,COMP. 01-2025. | 1.669,80 | PAGO |
06/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 46,87 | PAGO |
06/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
06/02/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 01-2025. | 2.520,00 | PAGO |
06/02/2025 | 03020001 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | PAGO |
06/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 1.505,00 | PAGO |
06/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 1.861,18 | PAGO |
06/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 11.200,00 | PAGO |
06/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 24,00 | PAGO |
06/02/2025 | 30010003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.657,50 | PAGO |
06/02/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,70 | PAGO |
06/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | PAGO |
06/02/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 485,35 | PAGO |
06/02/2025 | 02010235 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/ 2025. | 168,44 | PAGO |
06/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
06/02/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01-2025. | 1.062,60 | PAGO |
06/02/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/ 2025. | 154,80 | PAGO |
06/02/2025 | 27010005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.580,50 | PAGO |
06/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
06/02/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 01-2025. | 2.833,60 | PAGO |
05/02/2025 | 05020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 118,00 | EMPENHADO |
05/02/2025 | 05020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 92,50 | EMPENHADO |
05/02/2025 | 05020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 127,50 | EMPENHADO |
05/02/2025 | 05020006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,50 | EMPENHADO |
05/02/2025 | 05020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 877,40 | EMPENHADO |
05/02/2025 | 05020002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.005,06 | EMPENHADO |
05/02/2025 | 05020007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.179,67 | EMPENHADO |
05/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010271 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 71.086,98 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 04020001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E TAMBÉM NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.831,30 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 56,77 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 03020007 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA CONFORME PORTARIA Nº 124/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010232 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO | 58.989,44 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.485,46 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010284 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010283 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 03020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.039,82 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 03020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.544,67 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 03020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,52 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 03020010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,60 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 03020012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 913,60 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 385,51 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010081 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 30010001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 3.297,41 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010083 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
05/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
05/02/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
05/02/2025 | 03020002 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PEFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | PAGO |
05/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
05/02/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,01-2025. | 61,70 | PAGO |
05/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
05/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 56,77 | PAGO |
05/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
05/02/2025 | 03020007 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA CONFORME PORTARIA Nº 124/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | PAGO |
05/02/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 01-2025. | 385,51 | PAGO |
05/02/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 101,70 | PAGO |
05/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA,COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
05/02/2025 | 02010111 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
05/02/2025 | 03020003 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | PAGO |
04/02/2025 | 04020001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E TAMBÉM NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.831,30 | EMPENHADO |
04/02/2025 | 04020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.499,82 | EMPENHADO |
04/02/2025 | 04020003 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021, LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ESTABELECIDOS NO § 1º DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021 DE 1º DE ABRIL DE 2021 E LICENÇA DE SOFTWARE PARA DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.900,00 | EMPENHADO |
04/02/2025 | 04020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 12.796,34 | EMPENHADO |
04/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 03020005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010202 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010138 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010142 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010069 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.084,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010203 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010139 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 31,03 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 53,49 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010209 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010207 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.957,21 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.619,76 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.012,35 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.319,36 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.239,52 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.159,68 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.699,60 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.619,76 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.079,84 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.767,09 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010179 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.417,29 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010204 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010140 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010143 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010175 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 30010003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.657,50 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 03020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.084,15 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010205 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010141 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010144 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 240,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 29010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 5.057,50 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.900,60 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 28010006 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010208 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010201 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010145 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010211 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010177 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010206 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010210 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 21010003 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.450,60 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 27010005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.580,50 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 21010003 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.515,09 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 03020006 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 13010001 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 13-01-2025. | 179,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/02/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 21.176,10 | PAGO |
04/02/2025 | 03020005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 1.897,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 55.326,24 | PAGO |
04/02/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 40.000,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.100,10 | PAGO |
04/02/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAAS, COMP. 01-2025. | 1.416,80 | PAGO |
04/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.825,00 | PAGO |
04/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.125,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010069 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.084,00 | PAGO |
04/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 787,50 | PAGO |
04/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.862,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMP. 01-2025. | 12.025,74 | PAGO |
04/02/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMP. 01-2025. | 22.045,61 | PAGO |
04/02/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2025. | 24,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 484,32 | PAGO |
04/02/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 15.074,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 58.535,94 | PAGO |
04/02/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 45.900,56 | PAGO |
04/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025. | 24,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMP. 01-2025. | 1.973,40 | PAGO |
04/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 31,03 | PAGO |
04/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 53,49 | PAGO |
04/02/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,COMP. 01-2025. | 6.420,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025. | 29.790,30 | PAGO |
04/02/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010241 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2025. | 556,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, COMP. 01-2025. | 10.474,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2025. | 10.432,99 | PAGO |
04/02/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO, COMP. 01-2025. | 17.087,70 | PAGO |
04/02/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 01-2025. | 13.351,80 | PAGO |
04/02/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,COMP. 01-2025. | 10.432,99 | PAGO |
04/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 76,10 | PAGO |
04/02/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 320,40 | PAGO |
04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 339,30 | PAGO |
04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 1.112,85 | PAGO |
04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025, | 11.664,15 | PAGO |
04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 19.338,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 478,05 | PAGO |
04/02/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 986,10 | PAGO |
04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 2.226,35 | PAGO |
04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 238,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP, 01-2025. | 6.229,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 6.685,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 01-2025. | 6.142,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 922,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 3.163,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 01-2025. | 35.437,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 5.267,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 4.083,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 1.976,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 3.160,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 39.390,49 | PAGO |
04/02/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 01-2025. | 3.722,36 | PAGO |
04/02/2025 | 02010298 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 80.605,80 | PAGO |
04/02/2025 | 02010299 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 2.125,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010297 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 10.626,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 29.271,80 | PAGO |
04/02/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 16.674,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010294 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 6.932,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 114.988,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 30.279,39 | PAGO |
04/02/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 8.624,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 141.884,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 181.331,30 | PAGO |
04/02/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 26.206,10 | PAGO |
04/02/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 9.335,70 | PAGO |
04/02/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMNP. 01-2025. | 16.718,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 20.327,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 5.844,30 | PAGO |
04/02/2025 | 02010292 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 8.377,73 | PAGO |
04/02/2025 | 02010293 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 1.720,29 | PAGO |
04/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP, 01-2025. | 34.445,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 3.162,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOD E A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 49.324,40 | PAGO |
04/02/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 44.380,91 | PAGO |
04/02/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 01-2025. | 37.057,28 | PAGO |
04/02/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2025. | 1.518,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
04/02/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 9.100,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | PAGO |
04/02/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
04/02/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMP. 01/2025. | 94.210,10 | PAGO |
04/02/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01/2025 | 2.656,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENICMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01-2025. | 18.070,08 | PAGO |
04/02/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMP. 01-2025. | 17.400,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 31.017,80 | PAGO |
04/02/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 57.986,79 | PAGO |
04/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2025. | 1.014.491,52 | PAGO |
04/02/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMNTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2025. | 147.088,88 | PAGO |
04/02/2025 | 02010212 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025. | 17.608,80 | PAGO |
04/02/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP.01-2025. | 23.296,65 | PAGO |
04/02/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2025. | 304.493,02 | PAGO |
04/02/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 422,04 | PAGO |
04/02/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | PAGO |
04/02/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 01/2025 | 4.921,16 | PAGO |
04/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 01/2025 | 5.010,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 01/2025 | 9.235,80 | PAGO |
04/02/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 01/2025 | 2.125,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) COMP. 01/2025 | 9.563,40 | PAGO |
04/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01/2025 | 10.686,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01/2025 | 8.900,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMP. 01/2025 | 35.713,66 | PAGO |
04/02/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMP. 01/2025 | 26.095,30 | PAGO |
04/02/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 01/2025 | 11.153,92 | PAGO |
04/02/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, COMP.02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMP. 01-2025. | 1.062,60 | PAGO |
04/02/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 01-2025. | 12.446,52 | PAGO |
04/02/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 01-2025. | 14.212,99 | PAGO |
04/02/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2025. | 13.468,20 | PAGO |
04/02/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2025. | 12.552,50 | PAGO |
04/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 01-2025. | 23.393,30 | PAGO |
04/02/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 01-2025. | 1.740,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01-2025. | 3.187,80 | PAGO |
04/02/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | PAGO |
04/02/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DEO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01-2025. | 9.032,10 | PAGO |
04/02/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.707,10 | PAGO |
04/02/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 01-2025 | 12.371,70 | PAGO |
04/02/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 01-2025. | 12.781,46 | PAGO |
04/02/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 01-2025. | 7.034,30 | PAGO |
04/02/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2025. | 2.965,32 | PAGO |
04/02/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2025. | 13.240,49 | PAGO |
04/02/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 02-2025. | 36,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 01-2025. | 2.934,80 | PAGO |
04/02/2025 | 03020006 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | PAGO |
04/02/2025 | 13010001 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 13-01-2025. | 179,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 01-2025. | 10.432,99 | PAGO |
04/02/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
04/02/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 01-2025 | 15.397,81 | PAGO |
04/02/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 01-2025. | 1.897,50 | PAGO |
03/02/2025 | 03020001 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020002 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PEFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020003 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.084,15 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020006 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020007 | CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA CONFORME PORTARIA Nº 124/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 1.933,20 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,52 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.544,67 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,60 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.039,82 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 913,60 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020013 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.521,83 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020014 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.660,00 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020015 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 70.722,04 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020016 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. | 60.996,00 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020017 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 35.620,00 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020018 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.652,00 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020019 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 89.214,16 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020020 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.332,40 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 03020021 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 33.587,60 | EMPENHADO |
03/02/2025 | 02010270 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 03020002 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PEFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010182 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CARNAUBAL E ALDEIA VELHA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 170.530,14 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010160 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010146 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE OBRAS | 9.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 787,50 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.825,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.862,50 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010161 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,07 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 97,79 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010162 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010164 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010165 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 03020001 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.686,40 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010189 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010166 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010147 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010178 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010237 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010167 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010148 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE SEC DE EDUCAÇÃO. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010218 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010168 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010229 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010169 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010173 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010125 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010149 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 03020003 | MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.513,13 | LIQUIDADO |
03/02/2025 | 02010068 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.500,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMRNTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2025. | 12,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 29,07 | PAGO |
03/02/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 97,79 | PAGO |
03/02/2025 | 02010086 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010084 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010085 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
03/02/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMETO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | PAGO |
31/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 60,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010239 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 21.176,10 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 55.326,24 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010104 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010066 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.896,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.416,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010238 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.100,10 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 96,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.025,74 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 22.045,61 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350.183,22 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010114 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 484,32 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010240 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.074,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 58.535,94 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 45.900,56 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010105 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010101 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010276 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.973,40 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.669,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 53.618,25 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 17,88 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.097,75 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.420,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 29.790,30 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 45,97 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010241 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 556,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.474,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 17.087,70 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010242 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURISMO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.351,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010110 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 76,10 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 526,40 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010306 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 320,40 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 986,10 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 478,05 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 19.338,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 11.664,15 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 1.112,85 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010305 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 339,30 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.142,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.685,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 6.229,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 238,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010304 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024 | 2.226,35 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 4.083,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.160,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.976,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 5.267,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 35.437,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.163,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 922,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.505,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 39.390,49 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 3.722,36 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010300 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, | 1.861,18 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010299 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010298 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES DE ENDEMIAS-ACE,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 80.605,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010297 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES DE ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.626,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 16.674,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010296 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 29.271,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010295 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 114.988,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010294 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.932,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010293 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.720,29 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010292 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.377,73 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.844,30 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.327,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 16.718,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.335,70 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 26.206,10 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010289 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA -PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 181.331,30 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 141.884,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.624,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010288 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA - PAB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 30.279,39 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 34.445,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.162,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010287 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 49.324,40 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010286 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 44.380,91 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010285 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 37.057,28 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 1.518,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 60.720,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010180 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010116 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010115 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010100 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 31.017,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010217 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 57.986,79 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.014.491,52 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 17.400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010216 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 147.088,88 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENICMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EM COMISSÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 18.070,08 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 94.210,10 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.656,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010212 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 17.608,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010214 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 32.296,65 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010213 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 304.493,02 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010215 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010113 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010103 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 786,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.921,16 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.010,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.235,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.563,40 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.686,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 35.713,66 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 26.095,30 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 11.153,92 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010109 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010109 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010108 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010107 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010106 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010102 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010243 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.062,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.446,52 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 14.212,99 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010256 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.468,20 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010255 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.552,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 23.393,30 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010244 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010067 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010111 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.187,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010245 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.062,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.032,10 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.707,10 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010248 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.187,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.371,70 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.781,46 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010246 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.034,30 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.965,32 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 13.240,49 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.934,80 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010247 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.833,60 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.432,99 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010112 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.397,81 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
31/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2025. | 60,00 | PAGO |
31/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 96,00 | PAGO |
31/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
31/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-20255. | 12,00 | PAGO |
31/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 17,88 | PAGO |
31/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 53.618,25 | PAGO |
31/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 4.097,75 | PAGO |
31/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 45,97 | PAGO |
31/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
31/01/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 101.450,29 | PAGO |
31/01/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 704,92 | PAGO |
30/01/2025 | 30010001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 3.297,41 | EMPENHADO |
30/01/2025 | 30010004 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.455,21 | EMPENHADO |
30/01/2025 | 30010002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 82,50 | EMPENHADO |
30/01/2025 | 30010003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.657,50 | EMPENHADO |
30/01/2025 | 30010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE CONSIGNADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.157,60 | EMPENHADO |
30/01/2025 | 27010001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010301 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010281 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010280 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 30010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE CONSIGNADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.157,60 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 1,13 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 18.885,52 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 22,39 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010087 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4,96 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 25.487,53 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 5.364,33 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 46,56 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.618,40 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 9.100,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010095 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010094 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010093 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010092 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010091 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010090 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010088 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 785,32 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.957,21 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.497,13 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.417,29 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.632,11 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010080 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.834,58 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010187 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010186 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010134 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010269 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010233 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010097 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010188 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010185 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010096 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.338,20 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010099 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010183 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 02010098 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
30/01/2025 | 27010001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 360,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
30/01/2025 | 30010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE CONSIGNADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.157,60 | PAGO |
30/01/2025 | 02010121 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 22,39 | PAGO |
30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 18.885,52 | PAGO |
30/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,13 | PAGO |
30/01/2025 | 02010117 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 650,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 4,96 | PAGO |
30/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 25.487,53 | PAGO |
30/01/2025 | 02010196 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 5.364,33 | PAGO |
30/01/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 46,56 | PAGO |
30/01/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 7.000,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,65 | PAGO |
30/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010176 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.618,40 | PAGO |
30/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.779,35 | PAGO |
30/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.121,78 | PAGO |
30/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.443,88 | PAGO |
30/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2025. | 24,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.338,20 | PAGO |
30/01/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
30/01/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
29/01/2025 | 29010001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | EMPENHADO |
29/01/2025 | 29010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 5.057,50 | EMPENHADO |
29/01/2025 | 02010121 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.869,25 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,73 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.611,60 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 593,92 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010082 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.869,25 | PAGO |
29/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
29/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 24,73 | PAGO |
29/01/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 27.324,00 | PAGO |
29/01/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.022,00 | PAGO |
29/01/2025 | 02010199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.611,60 | PAGO |
29/01/2025 | 02010191 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 593,92 | PAGO |
28/01/2025 | 28010001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 114/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 1.245,80 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 117-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010003 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 116/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010004 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROS, PORTARIA DE Nº 115/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 358,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010005 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 42.094,24 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010006 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.130,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.600,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010008 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 400,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010010 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES. | 800,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
28/01/2025 | 28010001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 114/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 28 E 29 DE 2024. | 1.245,80 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 27010006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002757-56.2022.8.06.0000 E 0002759-26.2022.8.06.0000 | 20.898,99 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 27010007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS COMUN CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002953-26.2022.8.06000, 0002954-11.2022.8.06-0000 E 002957-63.2022.8.06-0000 | 38.979,05 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 35,88 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.443,88 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.779,35 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.121,78 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 756,88 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 101.450,29 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
28/01/2025 | 27010006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002757-56.2022.8.06.0000 E 0002759-26.2022.8.06.0000 | 20.898,99 | PAGO |
28/01/2025 | 27010007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS COMUN CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002953-26.2022.8.06000, 0002954-11.2022.8.06-0000 E 002957-63.2022.8.06-0000 | 38.979,05 | PAGO |
28/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 35,88 | PAGO |
28/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
28/01/2025 | 02010052 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS. | 6.796,89 | PAGO |
28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 8.380,00 | PAGO |
28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.126,72 | PAGO |
28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.770,45 | PAGO |
28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.058,20 | PAGO |
28/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 3.076,53 | PAGO |
28/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,30 | PAGO |
27/01/2025 | 27010006 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002757-56.2022.8.06.0000 E 0002759-26.2022.8.06.0000 | 20.898,99 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 27010001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 360,00 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 27010002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.808,96 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 27010003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 27010004 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 30.100,00 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 27010005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.580,50 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 27010007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS COMUN CONFORME PROCESSOS DE Nº 0002953-26.2022.8.06000, 0002954-11.2022.8.06-0000 E 002957-63.2022.8.06-0000 | 38.979,05 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 27010008 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 27010009 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | EMPENHADO |
27/01/2025 | 02010079 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010117 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 650,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010089 | ASSESI BRASIL LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010078 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.277,60 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 81,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010118 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010077 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 58,84 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 103,03 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 27010009 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010074 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010076 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 9.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 8.380,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.126,72 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 3.076,53 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.058,20 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.770,45 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010075 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 17010004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLAS A FAMILIA DE AGRICULTORES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 75.900,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 704,92 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010044 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 154,80 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010120 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010119 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
27/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 968,92 | PAGO |
27/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025. | 81,00 | PAGO |
27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2025. | 69,00 | PAGO |
27/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 58,84 | PAGO |
27/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 103,03 | PAGO |
27/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 36,00 | PAGO |
27/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.409,32 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.886,32 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.125,37 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.969,19 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.464,29 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 7.947,80 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.583,83 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.408,79 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 4.761,32 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 363,53 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.132,11 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 4.009,14 | PAGO |
27/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE | 4.119,99 | PAGO |
27/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,30 | PAGO |
27/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
24/01/2025 | 24010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.600,00 | EMPENHADO |
24/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 330,80 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,59 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,69 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 428,12 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 844,10 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 6.409,32 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 7.947,80 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.125,37 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.761,32 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 3.969,19 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 3.464,29 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 1.408,79 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.009,14 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 363,53 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.132,11 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 7.886,32 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.119,99 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 7.583,83 | LIQUIDADO |
24/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, COMP. 01-2025. | 330,80 | PAGO |
24/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 36,59 | PAGO |
24/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 9,69 | PAGO |
24/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
24/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 844,10 | PAGO |
24/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 428,12 | PAGO |
23/01/2025 | 23010001 | ALAINE DE ALMEIDA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZARA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NAO PODERA VIAJAR, SENDO NECESSARIO RESIDIR EM FORTALEZA PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1541 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
23/01/2025 | 23010002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
23/01/2025 | 23010003 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 101.450,29 | EMPENHADO |
23/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 255,21 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010040 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,70 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,45 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,65 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 120,00 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.145,92 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
23/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
23/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
23/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 21,45 | PAGO |
23/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
23/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 120,00 | PAGO |
23/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01-2025. | 24,00 | PAGO |
23/01/2025 | 02010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.145,92 | PAGO |
23/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
23/01/2025 | 02010063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,30 | PAGO |
22/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,92 | LIQUIDADO |
22/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 56,00 | LIQUIDADO |
22/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 833,99 | LIQUIDADO |
22/01/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 158,43 | LIQUIDADO |
22/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 12,92 | PAGO |
22/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 56,00 | PAGO |
22/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 01-2025. | 12,00 | PAGO |
22/01/2025 | 02010261 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
22/01/2025 | 02010254 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 98.381,33 | PAGO |
22/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 833,99 | PAGO |
22/01/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 158,43 | PAGO |
21/01/2025 | 21010001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº108/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA EXECER ATIVIDADE PRATICA DO CURSO "TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", NA SEDE DA 188ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO DIA 21-01-2025. | 89,50 | EMPENHADO |
21/01/2025 | 21010002 | SANDI DO AMARAL ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 106/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO EM SERVIÇO - SISTEMA DE INFORZAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇOES - PNI", NA COORDENADORIA DE IMUNIZAÇAO - COIMU, NOS DIAS 21 A 23 DE JANEIRO DE 2025. | 268,50 | EMPENHADO |
21/01/2025 | 21010003 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 33.965,69 | EMPENHADO |
21/01/2025 | 21010004 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.709,13 | EMPENHADO |
21/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,90 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,20 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29,07 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 83,45 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 368,43 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.036,86 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 49,20 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 73,80 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 319,89 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.335,97 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 222,43 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 140,49 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 36,90 | LIQUIDADO |
21/01/2025 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,30 | PAGO |
21/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 36,90 | PAGO |
21/01/2025 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 49,20 | PAGO |
21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, 01-2025. | 12,00 | PAGO |
21/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2025. | 29,07 | PAGO |
21/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 83,45 | PAGO |
21/01/2025 | 02010053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,60 | PAGO |
21/01/2025 | 02010054 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 24,60 | PAGO |
21/01/2025 | 02010055 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 49,20 | PAGO |
21/01/2025 | 02010193 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 01-2025. | 368,43 | PAGO |
21/01/2025 | 02010048 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.036,86 | PAGO |
21/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 73,80 | PAGO |
21/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 319,89 | PAGO |
21/01/2025 | 02010192 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 2.335,97 | PAGO |
21/01/2025 | 02010194 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 222,43 | PAGO |
21/01/2025 | 02010195 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 140,49 | PAGO |
21/01/2025 | 02010253 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMRNTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 254,58 | PAGO |
21/01/2025 | 02010058 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA | 24,60 | PAGO |
21/01/2025 | 02010059 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,60 | PAGO |
21/01/2025 | 02010060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 24,60 | PAGO |
21/01/2025 | 02010061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
21/01/2025 | 02010062 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
21/01/2025 | 02010064 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 36,90 | PAGO |
20/01/2025 | 20010001 | ANTERO FERNANDES MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE PREFEITO, ANTERO FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 092-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | EMPENHADO |
20/01/2025 | 20010002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 091-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | EMPENHADO |
20/01/2025 | 20010003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS | 28.000,00 | EMPENHADO |
20/01/2025 | 20010002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 091-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 20-01-2025. | 622,90 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 968,92 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 6.054,69 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 436,73 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 21,11 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 25,49 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.335,84 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,60 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 582,00 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010127 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010122 | SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
20/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
20/01/2025 | 02010151 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 436,73 | PAGO |
20/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 6.054,69 | PAGO |
20/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 21,11 | PAGO |
20/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 25,49 | PAGO |
20/01/2025 | 02010065 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
20/01/2025 | 02010056 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,60 | PAGO |
20/01/2025 | 02010190 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.335,84 | PAGO |
20/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 582,00 | PAGO |
20/01/2025 | 02010127 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.000,00 | PAGO |
20/01/2025 | 02010057 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,30 | PAGO |
20/01/2025 | 02010122 | SOLUTEK PRIME CERTIFICACAO LTDA. | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
17/01/2025 | 17010001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 084/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | EMPENHADO |
17/01/2025 | 17010002 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 085/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | EMPENHADO |
17/01/2025 | 17010003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 086/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE LESAO CORPORAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 18-01-2025. | 62,65 | EMPENHADO |
17/01/2025 | 17010004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLAS A FAMILIA DE AGRICULTORES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 75.900,00 | EMPENHADO |
17/01/2025 | 02010126 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | LIQUIDADO |
17/01/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 63,02 | LIQUIDADO |
17/01/2025 | 16010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 19 DA LEI Nº 14.333, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA VÁLIDA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
17/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,92 | LIQUIDADO |
17/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 77,20 | LIQUIDADO |
17/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | LIQUIDADO |
17/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | LIQUIDADO |
17/01/2025 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 101,70 | LIQUIDADO |
17/01/2025 | 02010126 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | PAGO |
17/01/2025 | 02010273 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, COMP. 01-2025 | 63,02 | PAGO |
17/01/2025 | 16010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 19 DA LEI Nº 14.333, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA VÁLIDA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.900,00 | PAGO |
17/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 12,92 | PAGO |
17/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 77,20 | PAGO |
17/01/2025 | 02010236 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 194,60 | PAGO |
17/01/2025 | 02010124 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 358,73 | PAGO |
16/01/2025 | 16010001 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 19 DA LEI Nº 14.333, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM LICENÇA VÁLIDA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.900,00 | EMPENHADO |
16/01/2025 | 16010002 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 176.088,00 | EMPENHADO |
16/01/2025 | 16010003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 242.880,00 | EMPENHADO |
16/01/2025 | 16010004 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPES. | 109.296,00 | EMPENHADO |
16/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 27,57 | LIQUIDADO |
16/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41,57 | LIQUIDADO |
16/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 27,57 | PAGO |
16/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 41,57 | PAGO |
15/01/2025 | 15010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 24.220,10 | EMPENHADO |
15/01/2025 | 15010002 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 2.090,73 | EMPENHADO |
15/01/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 95.767,01 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 35,76 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 61,45 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 15010002 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 2.090,73 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 15010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 24.220,10 | LIQUIDADO |
15/01/2025 | 02010163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 95.767,01 | PAGO |
15/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 35,76 | PAGO |
15/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 61,45 | PAGO |
15/01/2025 | 15010002 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 2.090,73 | PAGO |
15/01/2025 | 15010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS. | 24.220,10 | PAGO |
14/01/2025 | 14010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO | 14.912,77 | EMPENHADO |
14/01/2025 | 14010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO | 14.912,77 | LIQUIDADO |
14/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 67,26 | LIQUIDADO |
14/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 23,07 | LIQUIDADO |
14/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 126,74 | LIQUIDADO |
14/01/2025 | 14010001 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO | 14.912,77 | PAGO |
14/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 67,26 | PAGO |
14/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 126,74 | PAGO |
14/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 23,07 | PAGO |
13/01/2025 | 13010001 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 13-01-2025. | 179,00 | EMPENHADO |
13/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12,30 | LIQUIDADO |
13/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 83,15 | LIQUIDADO |
13/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 20,77 | LIQUIDADO |
13/01/2025 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
13/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 83,15 | PAGO |
13/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2025. | 20,77 | PAGO |
10/01/2025 | 02010152 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 93,06 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025. | 16.399,22 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010070 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PARIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 88,65 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 24,34 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010071 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010072 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010073 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
10/01/2025 | 02010152 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 93,06 | PAGO |
10/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 16.399,22 | PAGO |
10/01/2025 | 02010150 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | | PAGO |
10/01/2025 | 02010197 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 91.376,99 | PAGO |
10/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 88,65 | PAGO |
10/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 24,34 | PAGO |
09/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 98,10 | LIQUIDADO |
09/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 98,10 | PAGO |
08/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 14,65 | LIQUIDADO |
08/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 14,65 | PAGO |
07/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 13,15 | LIQUIDADO |
07/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 148,52 | LIQUIDADO |
07/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 13,15 | PAGO |
07/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 148,52 | PAGO |
06/01/2025 | 06010001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 20.411,90 | EMPENHADO |
06/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3,23 | LIQUIDADO |
06/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 124,16 | LIQUIDADO |
06/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3,23 | PAGO |
06/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 124,16 | PAGO |
03/01/2025 | 03010001 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350.183,32 | EMPENHADO |
03/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9,69 | LIQUIDADO |
03/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 86,17 | LIQUIDADO |
03/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2025. | 9,69 | PAGO |
03/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 86,17 | PAGO |
02/01/2025 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 600.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 125.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 65.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 55.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010028 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 60.181,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 190.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2025 | 02010039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | |