| 23/04/2024 | 23040001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE CARTORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE CARTORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ CE. | 1.571,66 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.257,66 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.290,84 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 355,09 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 105,08 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,08 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28,39 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 859,79 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3,08 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 28,39 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 22/04/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 22/04/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 19.944,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.595,05 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.996,02 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.298,42 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 243,75 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,73 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 17040001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 28.224,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 295,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02040006 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF DE Nº 2345 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 689 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 3.996,02 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.298,42 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.437,75 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 18,20 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 243,75 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 4,73 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 295,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.247,94 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,62 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTRO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 46.883,20 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 42.704,60 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.360,34 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.964,15 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.803,96 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 18,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,37 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.792,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 21.788,22 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 36.881,57 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 355,09 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040010 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040010 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 652,36 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.481,44 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 13,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,37 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.377,66 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 21.788,22 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 36.881,57 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 53.741,50 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.088,79 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.830,20 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.111,27 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.649,98 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.382,98 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.159,56 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.068,71 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.031,57 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.006,47 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.184,68 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 28.224,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 15040008 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA 191/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040006 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 122.249,70 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16,89 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 12040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 434,84 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 680,42 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.966,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE PNEU E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 39.433,50 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.184,68 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.006,47 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.031,57 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.068,71 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.159,56 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.382,98 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.649,98 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.111,27 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.830,20 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.088,79 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.855,31 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.019,99 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.960,10 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.560,44 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 12.576,06 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15040008 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA 191/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 595,10 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 5.975,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF - DE 786 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 03-2024. | 8.821,87 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM. 03-2024. | 12.444,04 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 16,89 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12,32 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURMES DE MARÇO | 3.730,99 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DECUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 03-2024. | 3.457,59 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 03/2024. | 5.214,47 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO | 22,44 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 276,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2024 | 15.169,92 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 03-2024. | 34.215,41 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 03-2024. | 5.239,75 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 03-2024. | 4.740,24 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 03-2024. | 2.144,98 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 03-2024. | 65.893,46 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.400,05 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 640,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTRO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 768,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 128,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL , COMP. 03-2024. | 38.393,22 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% , COMP. 03-2024. | 2.249,31 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 03-2024. | 3.129,69 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 03-2024. | 155.313,95 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 18.843,27 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 03-2024 | 982,74 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGHAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP 03-2024. | 2.324,99 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 5.884,48 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO | 630,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTP DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 03-2024. | 2.642,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.150,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 03-2024. | 3.628,22 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTRO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 003-2024. | 2.652,60 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 03-2024. | 114,94 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 03-2014. | 1.236,61 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERA DO MUNICÍ´PIO., COMP. 03-2024. | 1.397,51 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE PNEU E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 39.433,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.887,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.443,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.435,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.876,06 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.997,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.247,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.287,30 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.861,90 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.426,18 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 178/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 183/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.740,22 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.538,90 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.732,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.668,97 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.528,58 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.400,05 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.557,69 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.581,29 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.716,78 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.484,63 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040004 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 180/2024, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 813,59 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 174,47 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040003 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 182/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11040001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 178/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 183/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 184/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, NA SGAN, Nº 601 - MÓDULO N, BEM COMO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 4.760,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2024. | 10,89 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030043 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M², NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 219.973,13 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16020004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.244,51 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.002,30 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.736,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.487,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040004 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 180/2024, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040003 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 182/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11040002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 184/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, NA SGAN, Nº 601 - MÓDULO N, BEM COMO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 4.760,80 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 183/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 182/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 180/2024, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 185/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 189/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. JOSE CALUDIO FERREIRA FRANÇA, PORTARIA 190/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 99,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA 191/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 192/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS M ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/A, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 19-04-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.792,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.251,54 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIL D LIMPESA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.015,97 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI, PORTARIA DE Nº 197/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - SDA, NO DIA 19-04-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 185/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 184/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, NA SGAN, Nº 601 - MÓDULO N, BEM COMO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 4.760,80 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 323,70 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26,25 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,37 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.251,54 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08040003 | HELANO MAURICIO FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HELANO MAURÍCIO FREIRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 166/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 105,08 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 185/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15-04-2024. | 595,10 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 96,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.694,05 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.372,27 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 26,25 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,37 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040003 | HELANO MAURICIO FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HELANO MAURÍCIO FREIRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 166/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.640,51 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.690,94 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTRO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 711,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.580,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.180,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.040,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.122,93 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.428,55 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 26.500,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.057,30 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.437,75 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 92,28 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.690,94 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.377,66 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 201,62 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.247,94 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENMTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 6.136,45 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 72,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 92,28 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 30,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 36,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.380,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 178/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.668,97 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.732,70 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 10040002 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.788,38 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.748,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,59 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.002,30 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.487,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.736,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040004 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040002 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.788,38 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NA AV. JOSÉ MENDES, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE CP 04/2024 | 33,95 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 03/2024 | 322,45 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,59 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 34,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040009 | MARIA SIMONE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME DECRETO DE MUNICIPAL DE Nº 017/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 054/2024 | 30.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.754,91 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 101.985,64 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040004 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.788,38 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 172/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024. | 256,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 174/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 176/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 175/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 173/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 177/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA " 10 EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE" , NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NO DIA 10 E 11, DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 151.576,55 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.475,73 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87,32 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37,73 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.322,82 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 2.760,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DO PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | REPASSE PARA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 02/2024. | 4.527,38 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.650,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.137,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.580,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 16.475,73 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 13,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 87,32 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 50,75 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 37,73 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAM,ENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 91.376,99 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 250,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 02/2024 | 1.667,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 132,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 02/2024 | 3.340,26 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 150.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 125,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE COMP 02/2024 | 235,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 907,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 5.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 60,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 02/2024 | 5.166,66 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.527,30 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.171,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.523,01 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.328,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 768,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.750,31 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 125,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 125,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 235,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.120,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1643 - DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.322,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENMTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 187,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENMTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 387,23 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.527,81 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.270,80 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.467,81 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.241,31 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 104.635,08 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.042,63 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 326,69 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27,28 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,56 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 314,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.417,31 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 4.618,13 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.861,26 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 53.741,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.922,37 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.197,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 26.137,52 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 51.883,19 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.122,93 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 89.320,95 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.580,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 12030006 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.999,34 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.180,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.040,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040009 | MARIA SIMONE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME DECRETO DE MUNICIPAL DE Nº 017/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 054/2024 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 5.797,55 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 7.999,44 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 101.985,64 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.754,91 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.086,30 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 4.907,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.134,13 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.583,33 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 11.568,25 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 2.003,44 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.461,31 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 38.552,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.668,94 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.088,31 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 27,28 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 10,56 | PAGO |
| 09/04/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 09/04/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 89.320,95 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 167/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | HELANO MAURICIO FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HELANO MAURÍCIO FREIRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 166/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 165/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 85,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 167/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010002 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANCA, PORTARIA DE Nº 012/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024 | 99,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33,95 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.743,09 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,24 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,03 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030043 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M², NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 219.973,13 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 479,09 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.070,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 711,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.754,04 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.873,66 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,01 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 553,48 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 346,54 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 285,15 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.212,19 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.449,69 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 167/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04010002 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANCA, PORTARIA DE Nº 012/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 99,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149.601,01 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 31,24 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,03 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 146,42 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 151/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | KESSIA GADELHA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KÉSSIA GADELHA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 53/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 602,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 152/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUÍSA MAURÍCIO LOPES , CONFORME PORTARIA DE Nº 150/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 147/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 85,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040007 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR MUNICIPAL HERLON FILGUEIRA DIÓGENES , CONFORME PORTARIA DE Nº 146/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040008 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040009 | MARIA SIMONE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME DECRETO DE MUNICIPAL DE Nº 017/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 054/2024 | 60.412,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 62.400,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 43.133,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32,45 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 55,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.295,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.523,01 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 480,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.728,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.457,29 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.537,61 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 3.792,11 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 3.862,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 592,36 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 32,45 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 55,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 22030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.840,93 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 793,95 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.970,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 34.999,97 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.047,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.874,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,21 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47,42 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.428,55 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 22030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.840,93 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.640,51 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.750,31 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.195,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 100,21 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 47,42 | PAGO |
| 04/04/2024 | 12030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.636,10 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21030008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 1.750, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - PARCELA UNICA, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 25.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 26.680,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 579,60 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 60.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1643 - DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.400,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 913,69 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.550,68 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.523,01 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.488,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02040002 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INGRESSO " LOTE 2 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51,37 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 120,89 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.171,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.527,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030052 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 1.331,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 146,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040002 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE INGRESSO " LOTE 2 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 51,37 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 120,89 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 12030011 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE RECONNHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.028,94 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 4.775,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.375,94 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 5.545,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030052 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 1.331,45 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.377,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.385,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.942,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.856,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.768,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.963,85 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 145/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INGRESSO " LOTE 2 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.122,93 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 30.971,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 51.277,50 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 122.249,70 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 145/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 135/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.398,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37.581,96 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 50.925,85 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.921,01 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 145/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02-04-2024. | 595,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 135/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01-04-2024. | 595,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 30,80 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 45,50 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 500.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.398,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 50.925,85 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTRO DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.921,01 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37.581,96 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 12.403,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030044 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 22020001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.408,92 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 135/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.428,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.220,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.980,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 131/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 01-04-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA PORTARIA DE Nº 133/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELAR EM ACONHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 01-04-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 132/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS - CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO A NUCLEO DE PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE - RUSSAS, NO DIA 1 DE ABRIL DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 43.293,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.855,31 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320.033,51 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,42 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.026,21 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.328,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 46,42 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 23,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.026,21 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.773,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.442,99 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.824,48 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.239,11 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.970,49 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.334,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.119,88 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.599,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.616,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 274,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 14.266,61 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3,64 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.757,45 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.292,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.272,81 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.185,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030030 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.663,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.275,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030048 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.170,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030049 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 6.452,41 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 3.722,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 66.012,04 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 11.009,45 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.772,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 52.036,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.198,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 18.482,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 91.074,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 23.533,58 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.065,93 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 187.135,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 104.270,33 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 201.807,27 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.064,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.897,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.674,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.660,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 22.284,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.121,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.234,48 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 81.924,98 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.203,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.745,55 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.782,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.915,12 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.498,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 227,74 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.804,51 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.421,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 114.186,95 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 951.038,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 144.061,48 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 327.359,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 284.947,79 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 198.513,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 22.831,02 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 120.059,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.167,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030050 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.000,84 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.166,61 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.796,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.229,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.852,23 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.174,12 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.159,79 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.975,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.224,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.375,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.963,33 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.288,02 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010148 | 5.127,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.389,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.109,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010228. | 34.658,62 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.368,71 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010145 | 9.910,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.282,94 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030051 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.014,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 10.330,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.551,91 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.166,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 41.773,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 31.200,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , COMP. 03-2024. | 49.442,99 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 5.824,48 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMP 03/2024 | 16.239,11 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASCOMP 03/2024 | 22.970,49 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMP 03/2024 | 50.334,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04010004 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.082,25 | PAGO |
| 28/03/2024 | 06020001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.572,21 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04030007 | ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO OLHO D?ÁGUA DA BICA A LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 349.126,84 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP 03/2024 | 64.119,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP 03/2024 | 40.599,16 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP 03/2024 | 33.616,73 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 274,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 14.266,61 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 3,64 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.757,45 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.292,46 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 60,37 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 03/2024 | 1.835,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 03/2024 | 6.272,81 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 03/2024 | 30.185,54 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 03/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2024. | 9.156,96 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2024. | 8.663,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2024. | 17.275,15 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 03-2024. | 8.412,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 03-2024. | 12.705,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 03-2024. | 32.170,76 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES 03-2024. | 6.452,41 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE 03-2024. | 3.722,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AOMES DE 03-2024. | 66.012,04 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE 03-2024. | 1.862,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 03-2024. | 8.513,65 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS,COMP. 03-2024. | 11.009,45 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 11.772,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 52.036,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.198,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO | 18.482,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO | 91.074,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO | 23.533,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.065,93 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO | 187.135,54 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 104.270,33 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 201.807,27 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 19.064,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DAA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 8.897,15 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 12.674,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE OMES DE MARÇO DE 2024 | 17.660,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 22.284,69 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 31.121,15 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 48.234,48 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 81.924,98 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 19.203,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 4.745,55 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 7.782,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 4.915,12 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OMES DE MARÇO DE 2024. | 39.498,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE, COMP. 03-2024. | 227,74 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 48.421,14 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 03-2024. | 2.804,51 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 114.186,95 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 18.700,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 2.471,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO | 87.631,52 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO | 13.167,03 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 951.038,56 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 144.061,48 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 327.359,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 . | 284.947,79 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 198.513,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 22.831,02 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 120.059,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) , COMP. 03-2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) , COMP. 03-2024. | 14.000,84 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 03-2024. | 17.166,61 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) , COMP. 03-2024. | 14.796,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 03-2024. | 12.708,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 41.229,76 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMEWTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 32.852,23 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 39.174,12 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 15.159,79 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 9.975,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA COMP 03/2024 | 13.224,18 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA COMP 03/2024 | 10.375,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2024. | 12.477,41 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2024. | 14.963,33 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2024. | 32.288,02 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIUO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 03/2024 | 5.127,35 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 03/2024 | 2.389,19 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP 03/2024 | 9.192,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP 03/2024 | 10.109,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE 03-2024. | 34.658,62 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024 | 11.400,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024 | 13.368,71 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024 | 9.910,54 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024 | 2.282,94 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP 03/2024 | 12.079,62 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP 03/2024 | 5.014,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOCOMP 03/2024 | 10.330,56 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS.COMP. 03-2024. | 24,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS COMP 03/2024 | 12.551,91 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS COMP 03/2024 | 1.166,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA COMP 03/2024 | 1.765,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA COMP 03/2024 | 12.420,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.328,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.750,31 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.457,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.537,61 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 5.975,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 6.136,45 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 3.862,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 3.792,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 455,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.532,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.030,85 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 455,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ,COMP 02/2024 | 12.262,18 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 22,75 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 23.532,89 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 5.030,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.979,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.211,99 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.420,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 27.903,16 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 53.536,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.331,25 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.757,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.269,92 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.056,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.312,65 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.721,30 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.089,26 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.903,52 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.590,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.510,93 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.087,73 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.739,65 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.144,48 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.034,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.083,73 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030045 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.271,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15030002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.173,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.320,01 | PAGO |
| 27/03/2024 | 18030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.263,38 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.698,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.368,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO CAPACITAL BRASIL- 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.120,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030003 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTOS CAPACITA BRASIL - 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.097,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.523,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 510,99 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 592,36 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.728,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030007 | ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO OLHO D?ÁGUA DA BICA A LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 349.126,84 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 744,51 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030006 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, , CONFORME PORTARIA DE Nº 124/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ SEMA-CE, NA AV. PONTES VIEIRA, 2666 - DION´SIO TORRES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 640,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.942,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.856,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 579,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 744,51 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05020001 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.817,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 7,81 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS | 6.796,89 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 18030006 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, , CONFORME PORTARIA DE Nº 124/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ SEMA-CE, NA AV. PONTES VIEIRA, 2666 - DION´SIO TORRES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 544.654,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 1.500.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 15020004 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 185.856,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 574,82 | PAGO |
| 26/03/2024 | 15030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 14.883,52 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.487,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.336,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 986,48 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030005 | DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (PLANO DE AÇÃO, PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOSSIOTERRITORIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.005,57 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030006 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL DA ORGANIZAÇÃO DE GUARDA E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS FINANCEIROS DAS DESPESAS REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FEDERAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REFERENTES AO ANO DE 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 124/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 256,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 562,33 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 61,16 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 71,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 61,16 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 71,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.840,93 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 42,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030005 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.721,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.312,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.056,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.089,26 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.903,52 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.144,48 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.739,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.087,73 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.510,93 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.590,31 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.034,56 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.083,73 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 15030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 14.883,52 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 702,24 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 418,08 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 136.636,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 42,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 389,05 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030005 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 418,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 309,55 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.360,34 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.782,49 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.929,96 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.444,35 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 562.329,48 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 1.750, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - PARCELA UNICA, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 102,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 50,05 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,88 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 1.750, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - PARCELA UNICA, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.320,01 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 18030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.263,38 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.173,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 205,98 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07030001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 105/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 102,36 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 50,05 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.315,48 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 3,25 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33,88 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.257,94 | PAGO |
| 21/03/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.353,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21020003 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 92.830,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, . | 606,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15020003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 214.686,69 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 588,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.105,61 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 205,98 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07030001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 105/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 653,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 21020002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.760,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.574,07 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.262,18 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 12030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.636,10 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 478,86 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 389,05 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.423,34 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.336,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.385,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.487,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.377,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.022,35 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030005 | DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (PLANO DE AÇÃO, PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOSSIOTERRITORIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030006 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL DA ORGANIZAÇÃO DE GUARDA E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS FINANCEIROS DAS DESPESAS REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FEDERAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REFERENTES AO ANO DE 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 124/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 18030002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORESDO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 684,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 307,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.131,38 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 24,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP 02/2024 | 12.732,10 | PAGO |
| 20/03/2024 | 18030005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 120/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.380,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.512,06 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 9.380,51 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 02/2024 | 8.617,35 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.705,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 104.091,66 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 653,25 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02/2024 | 12.361,44 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02/2024 | 224,97 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.252,81 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.507,31 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,68 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 2.574,07 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP 02/2024 | 3.842,66 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 45,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 22,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 13,97 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 247,13 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMP 02/2024 | 3.457,59 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 230,06 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 02/2024 | 5.003,70 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.794,19 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.328,42 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 478,86 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE MES DE FEVEREIRO | 31,39 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024 | 32.545,53 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024 | 15.169,92 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024 | 255,33 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 02/2024 | 66.073,15 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 02/2024 | 5.423,91 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 02/2024 | 4.629,25 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 02/2024. | 2.260,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.423,34 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 2.092,14 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 02/2024 | 3.901,79 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 02/2024 | 50,47 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% COMP. 02/2024 | 2.074,01 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 02/2024 | 155.243,83 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL COMP. 02/2024 | 39.502,58 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 990,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08020003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO FINAL VF- DE Nº 402 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.606,20 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.022,35 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 02/2024 | 935,94 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02/2024 | 210,98 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02/2024 | 17.997,78 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.390,69 | PAGO |
| 20/03/2024 | 18030002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORESDO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 684,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,. | 307,74 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.869,25 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.677,81 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 02/2024 | 2.214,15 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP 02/2024 | 2.940,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP 02/2024 | 5.638,45 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 49.442,69 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 02/2024 | 2.691,81 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 122,06 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02/2024 | 3.439,49 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.131,38 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.875,44 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02/2024 | 2.536,46 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP 02/2024 | 1.285,87 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.234,19 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., COMP. 02/2024 | 1.397,51 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,11 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,25 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 11,11 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 29,25 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.303,02 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORESDO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CLAUDIO FERREIRA FRANÇA , CONFORME PORTARIA DE Nº 123/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, NA AV. AMÉRICO BARREIRA, Nº 4700, BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 99,20 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 122/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INCRA- INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, NA AV. AMERICO BARREIRA, Nº 4700, BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 120/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.380,40 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, , CONFORME PORTARIA DE Nº 124/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ SEMA-CE, NA AV. PONTES VIEIRA, 2666 - DION´SIO TORRES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 120/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.380,40 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07030003 | HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARI APARA SR. HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES, PORTARIA DE Nº 111/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES ", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 07-03-2024. | 150,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 38,14 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.552,88 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 23020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO CEARA" NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2024, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE. CONDUZINDO TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 06030001 | ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA, PORTARIA DE Nº 099/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 120.508,83 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 112 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 73.181,75 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07030003 | HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA SR. HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES, PORTARIA DE Nº 111/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES ", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 07-03-2024. | 150,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 24,64 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 38,14 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.552,88 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 58.445,42 | PAGO |
| 18/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.242,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.642,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.264,95 | PAGO |
| 18/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.346,60 | PAGO |
| 18/03/2024 | 15020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2024, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE. CONDUZINDO TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
| 18/03/2024 | 23020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO CEARA" NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.545,64 | PAGO |
| 18/03/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.629,07 | PAGO |
| 18/03/2024 | 13030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.898,84 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 06030001 | ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA, PORTARIA DE Nº 099/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 85,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030013 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 102.038,05 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 13.516,88 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.212,15 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 14.883,52 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 13.516,88 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,56 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 500.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 1.500.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 544.654,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 26.680,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 13.516,88 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 21,56 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.190,90 | PAGO |
| 15/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.451,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 14.958,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 05030004 | J L COSTA ESTEVAM | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.015,23 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 322,45 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 93,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART REFERENTE A REFORMA DA USB MARIA DE FÁTIMA FREITAS MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.353,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030045 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.271,69 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 23020006 | GERLIANE FREIRE DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. GERLIANE FREIRE DA SILVA MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 072/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 150,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.898,84 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 13030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.545,64 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.629,07 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 23020007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 071/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 106,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 15020001 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE , PARA COINDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE CONDUZIA TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 23020005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 073/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO SERVIDORAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 27020003 | MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES, PORTARIA DE Nº 076/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAELZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030007 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 05030004 | J L COSTA ESTEVAM | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.015,23 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 641 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 75.373,20 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MARÇO DE 2024. | 9,24 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 93,56 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART REFERENTE A REFORMA DA USB MARIA DE FÁTIMA FREITAS MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 99,64 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.589,53 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.247,77 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 714,05 | PAGO |
| 14/03/2024 | 22020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.029,76 | PAGO |
| 14/03/2024 | 27020005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
| 14/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.181,20 | PAGO |
| 14/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.065,10 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 14/03/2024 | 23020007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 071/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGESILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 106,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 23020006 | GERLIANE FREIRE DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. GERLIANE FREIRE DA SILVA MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 072/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 150,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020001 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE , PARA COINDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE CONDUZIA TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
| 14/03/2024 | 23020005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 073/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO SERVIDORAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 27020003 | MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES, PORTARIA DE Nº 076/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAELZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28-02-2024. | 85,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15020008 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.963,04 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 06030002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 171,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 06030006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 05030003 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.675,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 06030007 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.400,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 55.233,73 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF DE Nº 2271 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.300,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44,77 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 92,92 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 12030011 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | RECONNHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.028,94 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 5.545,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.642,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.242,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.105,61 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04030004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO CAPACITAL BRASIL- 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030003 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.675,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 122,06 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 55.233,73 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 44,77 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 92,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 47.920,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE . | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.433,17 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.443,67 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.841,44 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.214,97 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 55.256,25 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.302,04 | PAGO |
| 13/03/2024 | 29020001 | COMERCIAL ZÉ MAGO DE AUTOPEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NOTE/CE. | 5.610,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 21020004 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 171.320,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 924,75 | PAGO |
| 13/03/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.257,66 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 26020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.907,82 | PAGO |
| 13/03/2024 | 26020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.255,17 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 84.918,50 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.438,67 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 115/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUISSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAI DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR, ,CONFORME PORTARIA DE Nº 113/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | G.D.C DA SILVA COSTA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.809,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.999,34 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.660,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 113/2024 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTÔNIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | GLEYDSON SOUSA CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.352,30 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.636,10 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RECONNHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.028,94 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06020001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 25.572,21 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.382,87 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33,78 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 40 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.247,77 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.768,30 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.264,95 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.963,85 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.346,60 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.451,80 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.190,90 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030044 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 562,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 986,48 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.005,57 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 15020008 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.963,04 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030003 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTOS CAPACITA BRASIL - 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.097,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 494,10 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 955,80 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.382,87 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 6,16 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33,78 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.291,64 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 955,80 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.555,27 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.328,82 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 28020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIELDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 082/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.528,38 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.137,14 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30,17 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 42,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,81 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.667,04 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.340,26 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.166,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 309,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.239,17 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030013 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 102.038,05 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 28020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIELDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 082/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 595,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 30,17 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 0,65 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 42,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MEU DE MARÇO DE 2024. | 40,81 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 90.501,06 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 19020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.350,91 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.089,87 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.513,85 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 100.047,67 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 230,35 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 146,50 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTOD E LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 51.700,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART REFERENTE A REFORMA DA USB MARIA DE FÁTIMA FREITAS MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 494,10 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 955,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1,01 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.294,88 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.372,07 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,13 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 37,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 955,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 90.501,06 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 606,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.089,87 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL HYGOR RAFAEL MAIA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 103/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 102/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,01 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 16.294,88 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 81.372,07 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 20,13 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 37,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08020003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.853,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL HYGOR RAFAEL MAIA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 103/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 102/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 105/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARI APARA SR. RAFAEL MAIA BARROS, PORTARIA DE Nº 110/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES ", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 07-03-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARI APARA SR. HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES, PORTARIA DE Nº 111/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES ", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 07-03-2024. | 150,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.088,94 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 109/2024, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDO NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 108/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030008 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 107/2024 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCUÇOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 55.500,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,53 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 256,53 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.443,67 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.796,23 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 36,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 139.444,53 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 103,73 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 316,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.518,34 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 48,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 337,46 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.211,62 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.416,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 520,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 48,53 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 365,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 256,53 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 36,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 23020003 | NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 070/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 171,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.805,43 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 144,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR/E,CE, | 3.758,26 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
| 07/03/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 241,28 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 682,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.325,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.552,04 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 72,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 27020006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.152,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 27020007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.712,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.633,02 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.796,23 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.520,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.777,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.025,65 | PAGO |
| 07/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.943,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.536,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 136,15 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 241,28 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 128,23 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.702,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.030,36 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE | 242,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 396,45 | PAGO |
| 07/03/2024 | 27020008 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2024 CATEGORIA ADULTO MASCULINO, A COMPETIÇÃO SERA DISPUTADA NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 04 DE MARÇO DE AGOSTO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DA FASE FINAL DA COMPETIÇÃO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010106 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.400,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 48,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA, PORTARIA DE Nº 099/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-03-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 102/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL HYGOR RAFAEL MAIA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 103/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.512,06 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 9.380,51 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-03-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.705,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 104.091,66 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.252,81 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 247,13 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,54 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,53 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 230,06 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.979,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.211,99 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,75 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.328,42 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.794,19 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 58.445,42 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 53.536,31 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 27.903,16 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 55.256,25 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 6.302,04 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 3.841,44 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.214,97 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 744,51 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 22020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.029,76 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.589,53 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 6.757,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.269,92 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 100.047,67 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.390,69 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 3.368,85 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 12.403,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.698,69 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.869,25 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.677,81 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.255,17 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.907,82 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 07020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04030001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 095/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALZA-CE, PARA TRATAR A RESPETO DA DOAÇAO DE IMOVEL DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO FORUM MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NO DIAS 04-03-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 49.442,69 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.875,44 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 22020001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.408,92 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.234,19 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-03-2024. | 595,10 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05020001 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF - DE 1652 - PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.817,25 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 12,54 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 48,53 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,75 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.484,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.845,63 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.280,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.051,90 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 640,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 21020005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.893,30 | PAGO |
| 06/03/2024 | 15020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.971,39 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 744,51 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 28020011 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.543,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.516,59 | PAGO |
| 06/03/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.516,59 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.443,67 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 095/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALZA-CE, PARA TRATAR A RESPETO DA DOAÇAO DE IMOVEL DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO FORUM MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NO DIAS 04-03-2024. | 171,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.239,17 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 097/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05-03-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.675,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 097/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05-03-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 122,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,44 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.078,99 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.374,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 38.189,48 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 60.614,19 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 71.984,02 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 901,37 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 146,50 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 097/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05-03-2024. | 595,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 58,37 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 146,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 122,78 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 11,44 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 25,78 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 38.189,48 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.078,99 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 60.614,19 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.374,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 15020003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 400.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21020004 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 200.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 618,04 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 901,37 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 095/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALZA-CE, PARA TRATAR A RESPETO DA DOAÇAO DE IMOVEL DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO FORUM MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NO DIAS 04-03-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.443,67 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTOS CAPACITA BRASIL - 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.097,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO CAPACITAL BRASIL- 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.120,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (PLANO DE AÇÃO, PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOSSIOTERRITORIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL DA ORGANIZAÇÃO DE GUARDA E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS FINANCEIROS DAS DESPESAS REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FEDERAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REFERENTES AO ANO DE 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 124/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO OLHO D?ÁGUA DA BICA A LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 349.126,84 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 316,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.416,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.507,31 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51,15 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59,09 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 365,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.291,64 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020001 | COMERCIAL ZÉ MAGO DE AUTOPEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NOTE/CE. | 5.610,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.051,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 21020005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.893,30 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 574,82 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.181,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.065,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.520,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020011 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.150,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020010 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.702,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE | 242,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020008 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2024 CATEGORIA ADULTO MASCULINO, A COMPETIÇÃO SERA DISPUTADA NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 04 DE MARÇO DE AGOSTO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DA FASE FINAL DA COMPETIÇÃO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 51,15 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 59,09 | PAGO |
| 04/03/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMERTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 04/03/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 48,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010272 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.001/2023 | 120.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010329 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.280,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010340 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ESMERALDA VISUAL DE INFORMATIZAÇAO DO LABORATORIO CLINICO MARIA ALVES DE FREITAS, NO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 2.649,44 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.870,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 100.047,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 102.038,05 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 2.544.654,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010145 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 45.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 45.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010228. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M², NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 219.973,13 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.271,69 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010148 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 314.817,73 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 141,24 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,03 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 15020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.971,39 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2024. | 49.311,92 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2024. | 31.200,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2024. | 9.654,63 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2024. | 40.456,19 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020006 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DEBITOS DE NATUREZA TRIBUTARIA REFERENTE A MULTA POR EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ADMINISTADOR. | 16.476,63 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020009 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 16.239,11 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.708,85 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 49.020,06 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 227,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2024. | 64.834,05 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2024. | 43.398,30 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2024. | 31.122,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.283,51 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 141,24 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 29,03 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2024. | 6.184,56 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2024. | 31.407,28 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2023. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.156,96 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.663,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 17.275,15 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 02-2024. | 8.412,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 02-20024. | 30.031,43 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 02-2024. | 12.705,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 64.150,04 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 8.513,65 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024 | 1.862,36 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS,COMP. 02-2024. | 1.862,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 9.306,72 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 41.111,03 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 7.127,82 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMEN TO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 8.672,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 5.947,28 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS,COMP. 02-2024. | 3.722,36 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS,COMP. 02-2024. | 105.709,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE,COMP. 02-2024. | 77.641,92 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA ,COMP. 02-2024. | 7.782,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA,COMP. 02-2024. | 4.915,12 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE,COMP. 02-2024. | 4.745,55 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 10.041,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 100.054,84 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 2.272,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 48.396,31 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 38.949,25 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB.COMP. 02-2024. | 23.799,77 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 02-2024. | 196.390,64 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 02-2024. | 70.651,43 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB,COMP. 02-2024 | 22.418,46 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB. | 196.114,48 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMP. 02-2024 | 23.761,51 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 02-2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,COMP. 02-2024. | 318,62 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,COMP. 02-2024. | 47.607,88 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,COMP. 02-2024. | 55.275,11 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,COMP. 02-2024. | 17.608,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 02-2024. | 8.755,95 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 02-2024. | 17.660,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC. | 12.070,48 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB,COMP. 02-2024. | 48.536,01 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE,COMP. 02-2024. | 19.909,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS,COMP. 02-2024. | 15.752,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 187.058,49 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02-2024. | 21.051,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 02-2024. | 1.009.203,56 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 02-2024. | 1.100,58 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 142.072,73 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 02-2024. | 301.620,73 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.471,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2024. | 87.631,52 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.167,03 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 112.296,09 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 26.537,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02-2024. | 296.236,40 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS COMP. 02-2024. | 17.166,61 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 02-2024. | 13.648,84 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 02-2024. | 14.796,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02-2024. | 12.429,92 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02-2024. | 38.191,44 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 02-2024. | 12.708,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO), COMP. 02-2024.. | 4.236,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02-2024. | 29.953,54 | PAGO |
| 01/03/2024 | 05020012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.575,88 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 57,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 9.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02-2024. | 2.753,39 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP, 02-2024. | 40.161,17 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.099,14 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.375,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020007 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRI. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2024. | 13.415,87 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA,COMP. 02-2024. | 11.487,17 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2024. | 32.623,43 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.716,88 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.820,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.192,40 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.400,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.543,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.486,38 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.547,06 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.079,62 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.919,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 82.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS. COMP. 02-2024. | 13.551,91 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.765,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.420,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020008 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | COMERCIAL ZÉ MAGO DE AUTOPEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NOTE/CE. | 5.610,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.051,90 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.311,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.654,63 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.456,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020009 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 119.441,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.239,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.708,85 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.020,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.834,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 43.398,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.122,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.283,51 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 261,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.291,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010210 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 146,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.315,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.733,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.983,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 31,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.184,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.407,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.351,27 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.999,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.663,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.275,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.031,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020003 | NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 070/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 40 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.433,17 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.375,94 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.552,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.257,94 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.331,25 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.752,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 64.150,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 9.306,72 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 41.111,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 3.722,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 105.709,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 77.641,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.909,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.782,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.915,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.745,55 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.041,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.054,84 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.272,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.396,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.949,25 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.799,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 196.390,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 70.651,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.418,46 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 196.114,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.761,51 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 318,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 47.607,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 55.275,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.608,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.755,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.660,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.536,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.070,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.280,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010340 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ESMERALDA VISUAL DE INFORMATIZAÇAO DO LABORATORIO CLINICO MARIA ALVES DE FREITAS, NO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 2.649,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.152,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 187.058,49 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 21.051,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.009.203,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.100,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 142.072,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 301.620,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.167,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 112.296,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.537,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 296.236,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 504,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.443,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.166,61 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.648,84 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.796,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.429,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.191,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.953,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.753,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.161,17 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 618,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.099,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.375,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020007 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.415,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.487,17 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.623,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 609,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.716,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.820,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.543,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.486,38 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.547,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 8.919,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.551,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020008 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020005 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRIPAR EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 84.737,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/2024 | 10.840,18 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020009 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, REFERENTE A SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 8.200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 261,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 11.291,05 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 24,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 5.733,30 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 49.983,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 31,89 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 23.351,27 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.999,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.110,52 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.875,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.128,93 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.683,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 49.056,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.784,63 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.492,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.916,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020017 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB | 20.843,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.464,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.737,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 504,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.164,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.693,63 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.440,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 609,95 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERMUTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO RICARDO NESTOR, TABULEIRO DO NORTE/CE. NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. DESTE MUNICÍPO. | 15.086,65 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, PORTARIA DE Nº 084/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 99,20 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 083/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIELDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 082/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | ARIOSMAR BARROS MAIA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ARIOSMAR BARROS MAIA, PORTARIA DE Nº 081/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERMUTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO RICARDO NESTOR, TABULEIRO DO NORTE/CE. NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. DESTE MUNICÍPO. | 15.086,65 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DEBITOS DE NATUREZA TRIBUTARIA REFERENTE A MULTA POR EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ADMINISTADOR. | 16.476,63 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020009 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020010 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020011 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.150,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DEBITOS DE NATUREZA TRIBUTARIA REFERENTE A MULTA POR EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ADMINISTADOR. | 16.476,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.796,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 227,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 224,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.916,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.536,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.943,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERMUTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO RICARDO NESTOR, TABULEIRO DO NORTE/CE. NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. DESTE MUNICÍPO. | 15.086,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 559,31 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010222 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 316,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 224,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.416,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4,73 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11,03 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 520,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 365,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.325,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 13.497,49 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.022,98 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.477,81 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.295,60 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.183,15 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.538,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.168,63 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.032,59 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.117,33 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.520,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 204,14 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.702,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.997,46 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TRABULEIRO DO NORTE / CE. | 242,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.459,68 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 136.833,91 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 078/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28 E 29 DE FEVEIRO DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 077/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 602,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES, PORTARIA DE Nº 076/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAELZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.152,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.712,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2024 CATEGORIA ADULTO MASCULINO, A COMPETIÇÃO SERA DISPUTADA NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 04 DE MARÇO DE AGOSTO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DA FASE FINAL DA COMPETIÇÃO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA EXERCICIO DE 2023. | 23.843,43 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 082 PACTO DO APRENDIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 48.220,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 457,33 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,11 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 714,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 082 PACTO DO APRENDIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 48.220,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA EXERCICIO DE 2023. | 23.843,43 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15020004 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 185.856,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020006 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 76.832,28 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 23020004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 595,10 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 457,33 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11,11 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33,78 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS | 6.796,89 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 082 PACTO DO APRENDIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 48.220,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA EXERCICIO DE 2023. | 23.843,43 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02020006 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 76.832,28 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.443,67 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 54.280,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.255,17 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.907,82 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 23020004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 316,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 103,73 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010328 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02020005 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRIPAR EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 84.737,34 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.416,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 64,46 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,39 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 365,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010329 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.520,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020003 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 92.830,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010330 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020004 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 371.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 295,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.702,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE | 242,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 64,46 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23,39 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.047,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 8.100,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 12.297,30 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.331,90 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.641,80 | PAGO |
| 26/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.933,85 | PAGO |
| 26/02/2024 | 19020006 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.860,25 | PAGO |
| 26/02/2024 | 19020007 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.116,53 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 821,90 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 22.950,34 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO CEARA" NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 070/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 073/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO SERVIDORAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | GERLIANE FREIRE DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. GERLIANE FREIRE DA SILVA MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 072/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 150,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 071/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 106,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 39.960,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,39 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 15020003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 614.686,69 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 08020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 990,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.513,85 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010350 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 106/2023, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADO VIRGILIO TAVORA, NO DIA 18-01-2024. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010349 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 479/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 30-01-2024. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 199.920,68 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 136.833,91 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 60,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 87.219,68 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTP DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 134.039,94 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6,16 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23,39 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.905,65 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.153,65 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 361,84 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 486,22 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010349 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 479/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 30-01-2024. | 165,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010350 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 106/2023, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADO VIRGILIO TAVORA, NO DIA 18-01-2024. | 165,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 044/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 171,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.408,92 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.029,76 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 19020010 | CLICIA TICIANE CHAVES MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CLICIA TICIANE CHAVES MAIA, PORTARIA DE Nº 062/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 19020009 | FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA ANGELA DE OLIVERA, PORTARIA DE Nº 063/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,73 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 16020004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.244,51 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010272 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.001/2023 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 19020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.737,62 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 19020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.464,55 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.460,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.277,60 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 84,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020010 | CLICIA TICIANE CHAVES MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CLICIA TICIANE CHAVES MAIA, PORTARIA DE Nº 062/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020009 | FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA ANGELA DE OLIVERA, PORTARIA DE Nº 063/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4,73 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 24,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 16020003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.412,44 | PAGO |
| 22/02/2024 | 30010002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.139,07 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.085,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.248,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.787,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.487,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.277,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 562,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.467,09 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 891,16 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.182,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.413,54 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.914,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.590,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.760,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 92.830,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 371.320,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.893,30 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 804,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26,42 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 52,58 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.350,91 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020007 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.116,53 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020006 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.860,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 924,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.257,66 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.516,59 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.516,59 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.997,46 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 891,16 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 562,33 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.413,54 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 804,88 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15010002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PEDRA PARALELEPÍPEDO, COM REJUNTAMENTO E CALÇADAS EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, DA AVENIDA ZILTAMIR CHAVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 61.046,43 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 26,42 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 52,58 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.600,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.200,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1.429,89 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020007 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6.700,59 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.234,11 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4,47 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3,85 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,64 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 19020002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 713,84 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.117,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.032,59 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.168,63 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.538,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.295,60 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.183,15 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.477,81 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARÁ O CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) OLHO D"AGUA DA BICA, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,77 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.933,85 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.641,80 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010318 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 199,21 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.182,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 15020006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.914,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 15020007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.467,09 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 486,22 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 19020003 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.185,51 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.236,61 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 19020015 | CEZANILDO ALVES BARRETO | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CEZANILDO ALVES BARRETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 065/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIORO DO CORRENTE ANO. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 12.883,94 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 8.079,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.901,31 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.594,82 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020007 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6.700,59 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 194,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 12.728,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.006,06 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3,85 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.337,15 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.517,19 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 5.234,11 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 4,47 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.805,56 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 382,88 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 6,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.193,71 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 352,06 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 88,10 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 4.558,99 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.913,38 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.649,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 713,84 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.647,82 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 376,51 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.921,98 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.453,44 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAM,ENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 50.067,44 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010334 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 15.337,51 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.120,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 64.651,72 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 29.639,54 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.324,08 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.205,22 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.287,36 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.904,24 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 107.975,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2024. | 26.556,45 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇAO DE CERTIDAO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARA O CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFATIL ), NA RUA MANOEL FRANKLIN ( SEDE ), EFETUADOS PELO CARTORIO 2ª OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | PAGO |
| 20/02/2024 | 16020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARÁ O CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) OLHO D"AGUA DA BICA, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,77 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 17.151,17 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 655,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 217,38 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.536,84 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010318 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 199,21 | PAGO |
| 20/02/2024 | 05020015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.211,56 | PAGO |
| 20/02/2024 | 05020014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.039,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020003 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.185,51 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. | 2.214,15 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 170,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 4.920,80 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.793,15 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 2.641,65 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 112,58 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.019,37 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.952,06 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.201,84 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 05020010 | EDUARDO FELIPE RODRIGUES MAIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARARÇAO DE SOLO E ESCAVAÇAO DE BALDAME PARA CONSTRUÇAO DO CALÇADAO NA RUA ZILTAMIS CHAVES EM FRENTE A " CADA DO CORDEL" ATENDENDO AS NECESSIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.236,61 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.344,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020015 | CEZANILDO ALVES BARRETO | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CEZANILDO ALVES BARRETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 065/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIORO DO CORRENTE ANO. | 1.026,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.467,06 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇAO DE CERTIDAO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARA O CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFATIL ), NA RUA MANOEL FRANKLIN ( SEDE ), EFETUADOS PELO CARTORIO 2ª OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 713,84 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.185,51 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.737,62 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.350,91 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.860,25 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.116,53 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.464,55 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA ANGELA DE OLIVERA, PORTARIA DE Nº 063/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | CLICIA TICIANE CHAVES MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CLICIA TICIANE CHAVES MAIA, PORTARIA DE Nº 062/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.631,10 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 891,16 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.601,25 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 425,48 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | CEZANILDO ALVES BARRETO | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CEZANILDO ALVES BARRETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 065/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIORO DO CORRENTE ANO. | 1.026,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 061/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 337,46 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,37 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8,03 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47,67 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 373,73 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.453,44 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.022,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.777,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.025,65 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.487,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.047,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇAO DE CERTIDAO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARA O CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFATIL ), NA RUA MANOEL FRANKLIN ( SEDE ), EFETUADOS PELO CARTORIO 2ª OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 112,58 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 061/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 607,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 8,03 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 47,67 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 373,73 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.819,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERTENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 275,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.501,85 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARÁ O CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) OLHO D"AGUA DA BICA, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,77 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 061/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.244,51 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 75.924,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 112.023,41 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 559,31 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.840,18 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,38 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16,89 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 376,51 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.497,49 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 14.958,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 361,84 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 204,14 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.536,84 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.523,94 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.459,68 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 22010005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICA E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 8.857,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 112.023,41 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 6,38 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 16,89 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05020004 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.984,76 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 31010004 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 46.299,95 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 22010005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICA E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 8.857,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05020007 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), DE RESPONABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.380,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE , PARA COINDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE CONDUZIA TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2024, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE. CONDUZINDO TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 614.686,69 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 185.856,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.182,67 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.914,20 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.467,09 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.830,38 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.971,39 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 958,88 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 719,16 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 5.120,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 8.960,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.517,19 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 71,50 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.139,07 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.501,85 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020010 | EDUARDO FELIPE RODRIGUES MAIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARARÇAO DE SOLO E ESCAVAÇAO DE BALDAME PARA CONSTRUÇAO DO CALÇADAO NA RUA ZILTAMIS CHAVES EM FRENTE A " CADA DO CORDEL" ATENDENDO AS NECESSIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 15,40 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 71,50 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.211,62 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,25 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 81,20 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.921,98 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 241,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 682,64 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.758,26 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 241,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 136,15 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 128,23 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.030,36 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 15010003 | R P AMORIM SERVIÇOS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 120.930,75 | PAGO |
| 14/02/2024 | 15010001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 123.460,71 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 19,25 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 81,20 | PAGO |
| 12/02/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.518,34 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.805,43 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.633,02 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 230,35 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 396,45 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 043/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08020005 | JOSE NILSON MAIA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO JURANDIR MAIA DE AZEVEDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME DECRETO DE Nº 006/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ENTRADA DE TABULEIRO DO NORTE | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010004 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.082,25 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 194,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 108.064,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.392,56 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 36.623,97 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,52 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 607,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.372,07 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,04 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,75 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 382,88 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.845,63 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.484,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 352,06 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.649,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.913,38 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.683,16 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 275,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.153,65 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.085,80 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.331,90 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.905,65 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 227,70 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.952,06 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.344,75 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 043/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 595,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08020005 | JOSE NILSON MAIA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO JURANDIR MAIA DE AZEVEDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME DECRETO DE Nº 006/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ENTRADA DE TABULEIRO DO NORTE | 20.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.392,56 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 108.064,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 36.623,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 0,52 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 81.372,07 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 18,04 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 58,75 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.957,27 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010056 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMERNTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 54.673,01 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 60,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 7.878,58 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010069 | ANTÔNIO MONTEIRO GUERREIRO CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL PIO GADELHA, 4216, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL ATENDER A GUARDA DE MATERIAL (LIVROS, FARDAMENTOS, ETC) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.050,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 227,70 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 123,75 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010064 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMNENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 9.606,68 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010005 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 55.093,32 | PAGO |
| 09/02/2024 | 22010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 162,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.L | 1.460,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 387,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINUCAS MEDINDO 2,80CM X 1,52CM PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.550,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.277,60 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.460,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 990,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | JOSE NILSON MAIA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO JURANDIR MAIA DE AZEVEDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME DECRETO DE Nº 006/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ENTRADA DE TABULEIRO DO NORTE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 1.320.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 25.123,68 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 570.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 660.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.901,31 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 8.079,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 10010003 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 335,04 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.006,06 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020009 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO, REFERENTE A SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,62 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27,75 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.128,93 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.875,13 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.110,52 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 49.056,06 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 28.647,82 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 50.067,44 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 10010002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 8.784,63 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.492,07 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020017 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB | 20.843,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.787,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.575,88 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.211,56 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.039,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.693,63 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.440,03 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.164,06 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 41.793,15 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020007 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), DE RESPONABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 10010003 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 123.288,08 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.215,66 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICO E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA OBRA DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA PRETA E ESTRADAS REFORMADAS NA CHAPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE BRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 9.837,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010066 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.715,98 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 253,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 335,04 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 15,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 27,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 250,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.133,88 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05020008 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.320,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05020006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 600,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 235,65 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 1.099,69 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 751,78 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.678,06 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 189,76 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.632,51 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 48,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.262,89 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010067 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 10010002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.800,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 48,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.105,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 09010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIODUÇAO DE EVENTOS ESPORTIVO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA "COM TRES DUAS DE DURAÇAO, CONTANDO COM LOCAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE LIMPEZA, MATERIAL LOGISTICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA. | 10.920,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020001 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.634,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICO E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA OBRA DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA PRETA E ESTRADAS REFORMADAS NA CHAPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE BRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 9.837,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 15010001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 123.460,71 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 15010002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PEDRA PARALELEPÍPEDO, COM REJUNTAMENTO E CALÇADAS EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, DA AVENIDA ZILTAMIR CHAVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 61.046,43 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32,89 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47,03 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 2.475.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020008 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.320,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.632,51 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 189,76 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.419,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.412,44 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020004 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.984,76 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 640,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.248,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 12.297,30 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.262,89 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 31010004 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 31010005 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 55.093,32 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 09010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIODUÇAO DE EVENTOS ESPORTIVO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA "COM TRES DUAS DE DURAÇAO, CONTANDO COM LOCAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE LIMPEZA, MATERIAL LOGISTICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA. | 10.920,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 09010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINUCAS MEDINDO 2,80CM X 1,52CM PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.550,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010106 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 045/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 32,89 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 47,03 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 2.926,16 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 2.475.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 94.152,27 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 60,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 25.572,21 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02010221 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010222 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010210 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,25 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010224 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 94.152,27 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 54.673,01 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 751,78 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010223 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 044/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024 | 171,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 26010002 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AVERBAÇÃO, CANCELAMENTO, CÓPIA EM PAPPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.501,56 | PAGO |
| 06/02/2024 | 31010001 | C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS E | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO OLHO D'ÁGUA DA BICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 121.368,15 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 72,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 36,25 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 58,37 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 01-2024. | 551,61 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
| 06/02/2024 | 26010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRAS PREVIDENCIAS CARTORIAS NECESSARIAS A LEGITIMAR OS CONTRATOS, CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.502,60 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.634,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 179.496,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 63.720,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.984,76 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.419,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), DE RESPONABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.320,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO, REFERENTE A SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 8.200,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020010 | EDUARDO FELIPE RODRIGUES MAIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARARÇAO DE SOLO E ESCAVAÇAO DE BALDAME PARA CONSTRUÇAO DO CALÇADAO NA RUA ZILTAMIS CHAVES EM FRENTE A " CADA DO CORDEL" ATENDENDO AS NECESSIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.501,85 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.575,88 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.164,06 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.039,25 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.211,56 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 15.133,66 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020017 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB | 20.843,90 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 15.276,70 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 15010003 | R P AMORIM SERVIÇOS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 120.930,75 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83,27 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14,28 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.099,69 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.878,58 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 821,90 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010003 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 65.101,39 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2024. | 42.488,18 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2024. | 45.712,02 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2024. | 31.200,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2024. | 13.440,84 | PAGO |
| 05/02/2024 | 04010003 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C | 85.813,44 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 01-2024. | 19.498,68 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 01-2024. | 21.655,13 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 01-2024. | 49.648,61 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMP. 01-2024. | 42.371,87 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2024. | 61.519,48 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2023. | 31.463,82 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2024. | 31.407,28 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2024. | 6.184,56 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2024. | 1.412,46 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 83,27 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 14,28 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2024. | 9.156,96 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2024. | 8.663,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2024. | 15.821,75 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 01-2024. | 26.504,85 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 01-2024. | 894,19 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 01-2024. | 8.178,66 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 01-2024. | 12.705,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 4.587,36 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 77.641,92 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 186.151,39 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 22.573,84 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 17.268,71 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 4.751,28 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. | 7.782,10 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 102.243,40 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 199.664,38 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.281,30 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 24.500,78 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 12.070,48 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.105,56 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 17.660,10 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 44.010,37 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 53.432,39 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 65.707,44 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.489,86 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.473,09 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 40.573,05 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 48.957,35 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.723,26 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 79.927,44 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 45.799,44 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 5.266,64 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 7.127,82 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 8.513,65 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 1.702,73 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 1.862,36 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 5.947,28 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 9.147,45 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 69.416,65 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 41.269,48 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 3.722,36 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 31010002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA UNIDADE EXECUTORA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E COMUNIDADE - ESCOLA ACELINO MAIA, EFETUADOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.607,05 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024. | 2.471,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMP. 01-2024. | 87.631,52 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01-2024. | 13.167,03 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 19.328,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 6.665,72 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024. | 263.771,98 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024. | 143.151,60 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024. | 879.545,22 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 12.925,58 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 68.683,85 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 441,69 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 01-2024. | 16.641,90 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01-2024. | 40.161,17 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01-2024. | 28.753,34 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01-2024. | 38.242,30 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01-2024. | 7.128,49 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 01-2024. | 1.654,83 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 01-2024. | 6.650,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COM. 01-2024. | 12.567,47 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 01-2023. | 15.819,79 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO), COMP. 01-2024. | 4.565,45 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 01-2024. | 12.284,37 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 01-2024. | 10.375,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 01-2024. | 12.099,14 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA , COMP. 01-2024. | 12.477,41 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2024. | 11.487,17 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2024. | 28.544,73 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.790,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 01-2024. | 10.024,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTUR, COMP. 01-2024. | 5.893,93 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,COMP. 01-2024. | 11.400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 01-2024. | 7.173,86 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE JANEIRO | 12.827,45 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010003 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 65.101,39 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2024. | 11.846,17 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2024. | 5.547,06 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2024. | 5.777,87 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS , COMP. 01-2024. | 12.551,91 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 01-2024. | 12.420,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 01-2024. | 2.471,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 045/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 044/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024 | 171,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 043/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, PORTARIA DE Nº 042/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 99,20 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRIPAR EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 84.737,34 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 76.832,28 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 192.067,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 199.920,68 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 045/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 04010003 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C | 85.813,44 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 31010001 | C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS E | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO OLHO D'ÁGUA DA BICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 121.368,15 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8,36 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 74,25 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 674,88 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 24010001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 55.906,63 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 22010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 49.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | PAGO |
| 02/02/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 8,36 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 74,25 | PAGO |
| 02/02/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.992,38 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 31010003 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 674,88 | PAGO |
| 02/02/2024 | 22010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 44.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 122.440,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 8.330,23 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 7.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 19.840,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 264.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 268.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6.700,59 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.332,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 34.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 29.880,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 48.976,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.199,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.679,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.218,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 56.450,24 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 34.115,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.108,08 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 310.507,76 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 263,59 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 51,42 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.992,38 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 263,59 | PAGO |
| 01/02/2024 | 22010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ATOS NOTORIOS, AUTENTICAÇAO POR FACE DE CADA DOCUMENTO, BUSCA E CERTIDAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 64,56 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 17,05 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 51,42 | PAGO |
| 01/02/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS E | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO OLHO D'ÁGUA DA BICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 121.368,15 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA UNIDADE EXECUTORA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E COMUNIDADE - ESCOLA ACELINO MAIA, EFETUADOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.607,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 55.093,32 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.883,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 42.488,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.712,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.440,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.594,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.498,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.655,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.648,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.728,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 42.371,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 61.519,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.463,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010066 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.805,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.608,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.703,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.407,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.184,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.193,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.663,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 88,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.558,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.504,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 894,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.178,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010334 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.337,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.587,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.120,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 64.651,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 29.639,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.324,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.205,22 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 77.641,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.268,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.751,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.782,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 199.664,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.500,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.105,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.707,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 186.151,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.573,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.243,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.281,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.070,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.660,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 53.432,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.010,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.489,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.473,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.573,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.957,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.723,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 79.927,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.799,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 91.152,27 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.266,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 9.147,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 69.416,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 41.269,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 3.722,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 2.926,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010056 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.287,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.904,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 107.975,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.556,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 143.151,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 879.545,22 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 68.683,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 12.925,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 263.771,98 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.665,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 19.328,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.167,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA UNIDADE EXECUTORA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E COMUNIDADE - ESCOLA ACELINO MAIA, EFETUADOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.607,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010067 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010069 | ANTÔNIO MONTEIRO GUERREIRO CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL PIO GADELHA, 4216, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL ATENDER A GUARDA DE MATERIAL (LIVROS, FARDAMENTOS, ETC) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17.151,17 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 655,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 217,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 551,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.654,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.565,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.284,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.567,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.819,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.641,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.161,17 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.753,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.242,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.128,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 384,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010064 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.214,15 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.375,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.099,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.920,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.544,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.487,17 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.821,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.641,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.024,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.790,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.893,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.019,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.827,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.173,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.201,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.846,17 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.547,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 5.777,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.551,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.467,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 49.608,76 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 5.703,64 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 9,24 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 45,28 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 60,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 384,78 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 13.131,45 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 2.926,16 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.112,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 399,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 4.775,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.031,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 123,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 441,69 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 0,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | POAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 16.112,83 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 17,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 399,55 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 7,81 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 26,28 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 72,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.031,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,70 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,39 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85,62 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 18,70 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 36,39 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 85,62 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRAS PREVIDENCIAS CARTORIAS NECESSARIAS A LEGITIMAR OS CONTRATOS, CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.502,60 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AVERBAÇÃO, CANCELAMENTO, CÓPIA EM PAPPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.501,56 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AVERBAÇÃO, CANCELAMENTO, CÓPIA EM PAPPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.501,56 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.962,30 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.131,06 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44,17 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 167,09 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRAS PREVIDENCIAS CARTORIAS NECESSARIAS A LEGITIMAR OS CONTRATOS, CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.502,60 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.400,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.962,30 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.131,06 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 9,24 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 44,17 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 167,09 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 60.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 27.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 60.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 60.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.111,34 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 87,67 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22,75 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010197 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEOIRO DO NORTE / CE. | 118,60 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 982.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.788,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,37 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.111,34 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.111,34 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 87,67 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 22,75 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010197 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEOIRO DO NORTE / CE. | 118,60 | PAGO |
| 25/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 982.000,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 7.788,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 55.906,63 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 14.796,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 271,19 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,17 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 328,62 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,56 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 271,19 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 41,17 | PAGO |
| 24/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 200.000,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 328,62 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 96,56 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | THAIS LIMA MATOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. THAIS LIMA MATOS, PORTARIA DE Nº 030/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NO AUDITORIO WALDIR ARCORVES/SESA, NO DIA 26-01-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 51,78 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 51,78 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ATOS NOTORIOS, AUTENTICAÇAO POR FACE DE CADA DOCUMENTO, BUSCA E CERTIDAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 64,56 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 49.300,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICA E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 8.857,50 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 6.201.654,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ATOS NOTORIOS, AUTENTICAÇAO POR FACE DE CADA DOCUMENTO, BUSCA E CERTIDAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 64,56 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 189,46 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 95,39 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.145,36 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 13,97 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 57,64 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 36,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 01-2024. | 189,46 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 95,39 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/2024. | 2.145,36 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 94.094,89 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 94.094,89 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.491,18 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.416,30 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 488,28 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.744,88 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 94.094,89 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.491,18 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.416,30 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.491,18 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 488,28 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5,94 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 5.744,88 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 22.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 305,84 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 41,78 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 305,84 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.337,15 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10,64 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56,95 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 41,78 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.278,82 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 305,84 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 10,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 36,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56,95 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 41,78 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.278,82 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICO E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA OBRA DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA PRETA E ESTRADAS REFORMADAS NA CHAPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE BRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 9.837,50 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 24,28 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 37.013,31 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 72.997,16 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 72.912,74 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 84,42 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 253,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,88 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9,75 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.178,60 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1.429,89 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 35.583,42 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 72.912,74 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 84,42 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33,88 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 9,75 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 28.178,60 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1.429,89 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 35.583,42 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 123.460,71 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PEDRA PARALELEPÍPEDO, COM REJUNTAMENTO E CALÇADAS EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, DA AVENIDA ZILTAMIR CHAVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 61.046,43 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | R P AMORIM SERVIÇOS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 120.930,75 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22,99 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 996,65 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 912,25 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 22,99 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 24,64 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 49,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 996,65 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 912,25 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.000,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 24,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 119.798,94 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38,83 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 53,75 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 119.798,94 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 38,83 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 53,75 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, | 36,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32,67 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 88,92 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 96.283,87 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010291 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010290 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.001/2023. | 93.556,10 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 32,67 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 88,92 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 96.283,87 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010291 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010290 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.001/2023. | 93.556,10 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 18.069,27 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.215,66 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 90,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17.229,67 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3,85 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.715,98 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.648,75 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 17.669,72 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.372,07 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,02 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 54,56 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.133,88 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.678,06 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.957,27 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.105,62 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 162,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 90,20 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17.229,67 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 3,85 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.648,75 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 17.669,72 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.372,07 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 31,02 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 54,56 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINUCAS MEDINDO 2,80CM X 1,52CM PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.550,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIODUÇAO DE EVENTOS ESPORTIVO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA "COM TRES DUAS DE DURAÇAO, CONTANDO COM LOCAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE LIMPEZA, MATERIAL LOGISTICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA. | 10.920,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 353,64 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 68,20 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 83,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 353,64 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 68,20 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 83,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57,31 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43,09 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 57,31 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 43,09 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010100 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010101 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58,52 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85,28 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010101 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010100 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 58,52 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 85,28 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANCA, PORTARIA DE Nº 012/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024 | 99,20 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C | 85.813,44 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.082,25 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 900433/2020 E Nº 1070792-99 DESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 900433/2020 E Nº 1070792-99 DESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,92 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,70 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 900433/2020 E Nº 1070792-99 DESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,92 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,70 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 73,82 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1,75 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 73,82 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1,75 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 65.101,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 64.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | ANTÔNIO MONTEIRO GUERREIRO CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL PIO GADELHA, 4216, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL ATENDER A GUARDA DE MATERIAL (LIVROS, FARDAMENTOS, ETC) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 10.428,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 11.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 23.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 16.944,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.293,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.293,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.293,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.293,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.832,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 231.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.640,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 288.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.603.527,63 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 39.799,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 270.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 570.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 74.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 175.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 195.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 77.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 30.645,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 109.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 155.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 145.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 144.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 122.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 115.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 325.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 45.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.280,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.122,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 135.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 148.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.992,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.997,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.781,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.777,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 24.567,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.384,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 599,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 599,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.198,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 40.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 17.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 632,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 33.120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 9.984,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010197 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEOIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 40 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225.920,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 101.664,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 163.792,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 51.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 48.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 765.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 338.880,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 152.496,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 245.688,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 187.436,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 525.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.060.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 27.107,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010272 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.001/2023 | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 55.952,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 43.309,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 27.784,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010289 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 24.078,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010290 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.001/2023. | 93.556,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010291 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.372,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 55.166,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 7.004,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 270.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 950.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 46.692,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010318 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 390.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 620.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010328 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010329 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010330 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.375,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010334 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010340 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ESMERALDA VISUAL DE INFORMATIZAÇAO DO LABORATORIO CLINICO MARIA ALVES DE FREITAS, NO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 2.649,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.040,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.404,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.832,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 730,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010349 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 479/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 30-01-2024. | 165,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010350 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 106/2023, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADO VIRGILIO TAVORA, NO DIA 18-01-2024. | 165,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.112,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE | 484,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.538,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.027,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,14 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,48 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,14 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010289 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 24.078,98 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 4.295,37 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 22.812,24 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 18,48 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 35,14 | PAGO |