EMPENHO: 11020009 - DATA: 11/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11020009

Data: 11/02/2025

Valor: R$ 674,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 180405/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA

Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/02/2025	4310	2025	674,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 674,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/02/2025 - NOTA FISCAL: 4310

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025811	CAFE EM PÓ VÁCUO 250G.	2	160,00	320,00
2025811	ACUÇAR CRISTAL	30	4,00	120,00
2025811	ÁGUA MINERAL 20 L S/SAIS (RECARGA)	20	7,50	150,00
2025811	CHA ERVA DOCE PACOTE DE 500G	4	21,00	84,00

Quantidade 4 - Valor total: 674,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2025	19020019	2025	674,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 674,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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